Разработка и внедрение системы ХАССП: руководство по безопасности пищевой продукции

Разработка и
внедрение системы
ХАССП
Главная цель внедрения системы ХАССП –
предотвратить выпуск опасной продукции, вместо
того чтобы констатировать, опасен ли продукт или
нет.
Задача внедрения системы ХАССП –
выявление основных слабых мест, сбой в которых
может привести к выпуску небезопасного продукта
(критических контрольных точек).
Этап 1.
Создание группы ХАССП
С чего начинать создание системы HACCP?
1. Создание на предприятии группы HACCP:
•назначается приказом руководства;
•несет ответственность за внедрение СМБПП;
•должна обладать достаточными знаниями и опытом.
2. Высшее руководство должно определить, документально оформить
политику в области обеспечения безопасности пищевой продукции.
Форма приказа о создании и составе группы ХАССП
«…………………………………………….»
ПРИКАЗ
О создании рабочей группы на предприятии по
разработке и внедрению принципов ХАССП,
утверждении программы ХАССП
С соответствии с ТР № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и в целях разработки и внедрения системы безопасности пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП (далее системы
ХАССП)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и назначить постоянно действующую группу ХАССП в « …» по разработке и внедрению системы ХАССП в составе:
Координатор ________________
Технический секретарь _______________
Члены рабочей группы на предприятии:
Член рабочей группы ХАССП ______________ шеф-повар
Член рабочей группы ХАССП ______________ кладовщик
Член рабочей группы ХАССП ______________
2. Рабочей группе ХАССП разработать и внедрить систему ХАССП.
3. Рабочей группе ХАССП подготовить пакет официальной документации с требованиями по безопасности и качеству продукции, разработать необходимые формы документирования и обеспечить ими
«……………………..»
4. Рабочей группе ХАССП обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и проводить регулярную работу по ведению соответствующих форм документирования,
подтверждающей функционирование системы ХАССП.
5. Координатору утвердить функции рабочей группы ХАССП на предприятии и рабочий план с распределением обязанностей между членами группы.
6. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, эффективности системы ХАССП.
7. Вменить в обязанности координатора рабочей группы ХАССП:

формирование состава рабочей группы в соответствии с областью разработки;

внесение изменений в состав рабочей группы в случае необходимости;

координация работы группы;

обеспечение выполнения согласованного плана;

распределение работы и обязанностей;

обеспечение охвата всей области разработки.
8. Вменить в обязанности технического секретаря рабочей группы ХАССП

доведение до исполнителей решения группы.
9.
Заведующему и зам. зав. по АХР (координатору и техническому секретарю рабочей группы ХАССП) организовать внутренние проверки в соответствии с планом контроля организации питания
(Приложение 1 к приказу № ____________)
10. Дополнительно включать в Программу проверки:
- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, связанных с нарушением безопасности продукции;
- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы ХАССП;
- проверку выполнения предупреждающих действий;
- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных корректирующих действий;
- оценку эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по ее улучшению;
- актуализацию документов.
11. Разработать и утвердить настоящим приказом Программу ХАССП
12. Данный приказ довести до сведения работников.
Рекомендуемая структура группы ХАССП
Руководство организации
Координатор группы ХАССП
Технический секретарь
Прочие члены рабочей группы
( Можно пригласить:
руководителя исследуемого
технологического процесса;
ответственного за состояние СИ;
ответственного за состояние
технологического оборудования)
Высшее руководство должно определить, документально оформить политику в области обеспечения
безопасности пищевой продукции.
Политика в области безопасности выпускаемой продукции – общие намерения и направление
деятельности организации в области безопасности пищевой продукции официально сформулированные
высшим руководством.
ПОЛИТИКА в области безопасности пищевой продукции «……………………»
ЦЕЛЬ: Предоставлять пищевую продукцию, соответствующую российским стандартам и стандартам Таможенного Союза отвечающую
требованиям потребителей: воспитанников, родителей (законных представителей).
Задачи «………………» в области обеспечения системы качества и безопасности пищевой продукции:
1. Обеспечение непрерывного совершенствования процесса производства пищевой продукции
2. Обеспечение стабильности качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла
3. Постоянное стремление к повышению качества и безопасности разнообразных видов пищевой продукции
4. Повышение эффективности пользования ресурсов
5. Совершенствование системы менеджмента качества, разработки и внедрение системы управления качеством, основанной на принципах ХАССП
6. Предоставление потребителю (воспитанникам, родителям (законным представителям)) контролирующим органам подтверждения соответствия
продукции установленным требованиям действующим стандартам и нормативам.
Пути решения основных задач политики в области качества и безопасности продукции:
1. Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за
качество продукции.
2. Постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества и безопасности поставляемой продукции.
3. Совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня культуры производства пищевой продукции.
4. Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи.
5. Совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью обеспечения требования по безопасности и качества продукции.
6. Регулярное проведение внутренних проверок эффективности функционирования системы качества.
7. Систематический анализ результатов наблюдений удовлетворенности потребителей продукцией.
8. Постоянное улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП.
Руководство Учреждения обязуется постоянно актуализировать настоящую Политику, неукоснительно следовать Политике, обеспечивая ее
соблюдение на всех уровнях управления Учреждением путем решения поставленных задач.
Руководство Учреждения также обязуется обеспечить свободный доступ к настоящей Политике в области безопасности пищевой продукции.
Команда ХАССП должна определить рамки плана ХАССП, в пределах которых будут
рассматриваться конкретные звенья производственной цепи и общие классы опасных факторов,
которые при этом будут учитываться.
В техническом задании определяются также и этапы жизненного цикла изделия, которые будет
охватывать система безопасности:
будут ли включены в план ХАССП, например, хранение на складе,
распределение готовой продукции по сетям розничной торговли,
обработка потребителем и т. д.
При этом нужно исходить из осознания того, насколько критичен рассматриваемый этап.
План-график мероприятий по разработке и внедрению ХАССП (пример)
№
Этап разработки и
внедрения ХАССП
Мероприятия по разработке и внедрению
системы ХАССП
Сроки
исполнения
Ответственный
1
Разработка политики
ХАССП в …
Определение и документирование политики
относительно безопасности приготовляемой
продукции.
Определение области распространения системы
ХАССП.
Заведующий
2
Создание рабочей
группы ХАССП
Издание приказа о создании рабочей группы
ХАССП.
Разработка и утверждение должностных
инструкций.
Заведующий
3
Подготовка
информации для
разработки системы
ХАССП. Разработка
программ
предварительных
требований по
безопасности пищевой
продукции.
Выбор технологических процессов
производства для обеспечения безопасности
пищевой продукции
Заведующий
№
Этап разработки
и внедрения
ХАССП
Мероприятия по разработке и внедрению
системы ХАССП
Сроки
исполнения
Ответственный
3
Выбор последовательности и поточности
технологических процессов с целью
исключения загрязнения сырья и пищевой
продукции
Мед.сестра
Повар
Кладовщик
3
Проведение контроля за
продовольственным сырьем,
используемым при приготовлении
Кладовщик
Проведение контроля за
функционированием технологического
оборудования
Заведующий хозяйством
Мед.сестра
3
Обеспечение документирования
информации о контролируемых этапах
технологических операций и результатов
контроля пищевой продукции
3
Соблюдение условий хранения пищевой
продукции
Кладовщик
Сотрудники пищеблока
Сотрудники пищеблока
3
Содержание производственных
помещений, технологического
оборудования, инвентаря
3
№
Этап разработки и
внедрения ХАССП
Мероприятия по разработке и
внедрению системы ХАССП
Сроки исполнения
Ответственный
3
Обеспечение соблюдения
работниками правил личной
гигиены
Мед.сестра
Сотрудники
пищеблока
3
Выбор способов, установление
периодичности и проведение
уборки, мойки, дезинфекции,
дератизации помещений,
оборудования, инвентаря
Мед. сестра
3
Ведение и хранение
документации, подтверждающей
соответствие продукции
требованиям ТР ТС
Мед. сестра
Кладовщик
3
Прослеживаемость пищевой
продукции
Мед. сестра
Кладовщик
Разработка блок-схем
производственных процессов
Члены группы
ХАССП
4
Подготовка блок-схем
производственных
процессов
№
Этап разработки и
внедрения ХАССП
Мероприятия по разработке и
внедрению системы ХАССП
5
Выявление опасностей
6
Определение
критических
контрольных точек
Члены группы
ХАССП
7
Установление
Установление максимальной или
критических границ для минимальной величины, за
каждой ККТ
пределы которой не должны
выходить биологические,
химические, физические
параметры, которые контролируют
ККТ
Члены группы
ХАССП
8
Разработка
мониторинга для
каждой ККТ
Члены группы
ХАССП
Выявление потенциальных
опасностей на пищеблоке
(биологических, химических,
физических)
Сроки исполнения
Ответственный
Члены группы
ХАССП
№
Этап разработки и
внедрения ХАССП
Мероприятия по разработке и
внедрению системы ХАССП
Сроки исполнения
Ответственный
9
Разработка
корректирующих
действий при
повышении
критических пределов
Проверка измерений, наладка
оборудования пищеблока,
изоляция, переработка и
утилизация несоответствующей
продукции
Члены группы
ХАССП,
Заведующий
10
Внедрение политики
относительно
безопасности
приготовляемой
продукции
Выполнение требований к
пищевой продукции,
установленные
соответствующими техническими
регламентами Таможенного союза
Все участники
организации
питания в ДОУ
Этап 2.
Описание продукции
Сырье,
материалы
a) биологические, химические и физические
характеристики;
b) состав сложных ингредиентов,
включая добавки и вещества,
используемые в производстве;
c) происхождение;
d) метод производства;
e) методы упаковки и поставки;
f) условия хранения и срок годности;
g) подготовку и/или обработку перед
использованием или переработкой;
h) критерии приемки, относящиеся к
безопасности пищевой продукции, или
нормативную документацию на материалы и
ингредиенты, закупленные в соответствии с
их предусмотренным применением.
Готовая
продукция
a) наименование продукции или подобное
идентификационное описание;
b) состав;
c) биологические, химические и физические
характеристики, имеющие отношение к
безопасности пищевой продукции;
d) предусмотренный срок годности и
условия хранения;
e) упаковку;
f) маркировку, касающуюся безопасности
пищевой продукции и/или инструкций по
обращению, приготовлению и
использованию;
g) метод(ы) распределения.
Сводная таблица данных о продукции (пример формы)
Характеристика
Полученные данные
Наименование
продукта
Торговая марка или общее название продукта. Возможно
объединение однотипной продукции в группы, если при этом
все риски будут учтены
Состав
Ингредиенты
Характеристики
готового
продукта
(Показатели
безопасности)
Свойства или характеристики продукта, которые необходимы
для обеспечения его безопасности.
Способ
обработки
(метод
сохранения)
Термическая обработка, замораживание и др.
Первичная
упаковка
(внутренняя)
Тип упаковки, которая имеет непосредственный контакт с
продукцией. Условия при упаковке, например, вакуумирование.
Упаковка для
транспортирова
ния (внешняя)
Тип упаковки, используемой для транспортирования продукции,
например, пластиковые мешки, ящики, коробки, поддоны
Характеристика
Полученные данные
Условия хранения
Как продукт нужно хранить для того, чтобы сократить
вероятность появления рисков и их воздействие, например,
температура хранения, влажность, прочие условия окружающей
среды
Реализация
продукта
Любые специальные требования, которые должны быть
выполнены в процессе реализации для того, чтобы уменьшить
вероятность появления рисков и их воздействие, например,
поддержание определенной температуры в холодильнике,
требование держать продукт закрытым, или транспортировать в
сухих контейнерах, а также рекомендуемые к использованию
средства транспортирования, например, обычный грузовик,
рефрижератор и др.
Срок хранения или
срок годности
Предполагаемый срок хранения продукта при рекомендуемых
условиях
Требования к
наличию
специфической
маркировки
В соответствии с требованиями стандарта на продукт
Характеристика
Полученные данные
Подготовка к
употреблению или
способ
употребления
Рекомендации и инструкции по приготовлению и употреблению,
например, «Готово к употреблению», «Перед употреблением
разогреть», «После вскрытия хранить в холодильнике»
Ограничения по
употреблению
(Предусмотренное
применение)
Предназначен ли продукт для общего употребления, для
чувствительных групп населения или не рекомендуется к
употреблению какой-то определенной категорией населения
Этап 3.
Идентификация
предусмотренного применения
Для каждого вида (группы) продукции должны быть указаны:
- известные и потенциально возможные случаи использования продукции не по назначению (в
разумных пределах), а при необходимости- рекомендации по применению и ограничения в
применении продукции, в том числе по отдельным группам потребителей (дети, беременные
женщины, больные диабетом и т. п.) с указанием соответствующей информации в
сопроводительной документации;
- возможность возникновения опасности в случае объективно прогнозируемого применения не
по назначению.
Младенцы и дети Люди пожилого возраста
Больные
Люди со слабой
иммунной
системой
(аллергики)
Беременные
женщины
Этап 4.
Составление технологических схем
.
Построение блок-схемы (диаграммы)
технологического процесса
Цель построения диаграммы — представление производственного
процесса в виде четкой, простой последовательности шагов, из которых состоит процесс.
Сведения, включенные в диаграмму, должны охватывать все стадии производственного процесса,
находящиеся под непосредственным контролем предприятия (то есть все технологические
операции от поступления ингредиентов до поставки продукции
потребителю).
Диаграмма может включать этапы, происходящие до и после стадий обработки на предприятии,
например, некоторые процессы, осуществляемые поставщиком сырья, а также распределение по
торговым сетям, розничная продажа и обработка потребителем.
Состав диаграммы устанавливается в техническом задании.
Диаграмма реализации процесса не должна быть излишне сложной (как технические
чертежи). Наиболее информативна блочная диаграмма. Простая и доступная для восприятия схема
предприятия часто бывает полезна при изучении и оценке продукта и производственного процесса.
Схемы должны включать:
- Последовательность и взаимосвязанность операций
- Любой процесс, переданный в субподряд
- Этапы, на которых вводятся сырьевые материалы, ингредиенты и полуфабрикаты (включая воду, пар)
- Этапы, на которых выполняется переработка или переделка
- Этапы, на которых осуществляются контрольные мероприятия,
имеющие значение для безопасности гп
- Этапы, на которых промежуточные, побочные продукты и отходы
исключаются из технологического процесса
Схемы должны быть
- Для всех категорий продукции
- Последовательными и взаимосвязанными для всех операций
- Ясными, точными, подробными
Схема пищеблока
Схема расстановки оборудования
перечень возможных этапов на блок-схемах:
- перевозка сырья и ингредиентов;
- приемка сырья и ингредиентов ;
- хранение сырья и ингредиентов;
- стадии технологического процесса производства продукта;
- компоновка сырья и ингредиентов и их дальнейшая обработка;
- упаковка готовой продукции;
- операции транспортирования готового продукта как внутри предприятия, так и вне его;
- хранение готового продукта;
- распространение по сетям розничной торговли и реализация;
- использование продукта потребителем.
Блок-схема
технологического процесса предприятия общественного
питания (пример)
Этап 5.
Подтверждение технологических схем
на производственной площадке
Для проверки производственной блок-схемы рабочая группа ХАССП должна предпринять
следующие действия:
- сопоставить производственную блок-схему с существующим технологическим
процессом;
- несколько раз с установленной периодичностью проанализировать производственный
процесс по всему производственному циклу;
- удостовериться, что блок-схема верна на всем протяжении технологического процесса.
В проверке блок-схемы должны участвовать все члены рабочей группы ХАССП с
привлечением ответственных сотрудников соответствующих подразделений.
Если составленная схема отвечает фактическому положению, ее
следует утвердить.
Для этого на схеме нужно указать имя и фамилию, должность,
дату утвердившего схему и подтвердить схему его подписью.
Этап 6.
Анализ опасностей
(Составление перечня всех потенциально
возможных опасностей. Проведение
анализа опасностей. Составление
возможных мероприятий по управлению)
1. Сырье
2. Внутренние факторы
3. Микробиологический
состав
пищевого продукта
4. Помещения
5. Оборудование
6. Персонал
9. Хранение и реализация
7. Процессы
10. Вероятный потребитель и возможный способ
употребления продукта:
8. Упаковка
Перечень потенциально-опасных факторов
№ п/п
29
30
31
32
33
Наименование опасного
фактора
Краткая характеристика опасного фактора
Строительные
материалы (дерево,
цемент, песок,
камни, краска,
стружки, опилки,
мел)
Личные вещи
Причиной попадания в продукты может служить проведение строительных работ на
предприятии.
Могут быть причиной удушья, порезов рта, горла.
Бумага и
упаковочные
материалы
Продукты
жизнедеятельности
персонала (волосы,
ногти)
Пластмасса
Обрывки полиэтиленовой, целлофановой, бумажной, картонной упаковок. Могут быть
причиной удушья, источник микробиологического обсеменения.
Пуговицы, серьги, мелкие вещи личного пользования и т.п. Могут быть причиной удушья,
порезов рта, горла, источник микробиологического обсеменения.
Являются источниками микробиологического обсеменения. Попадают в продукт при
несоблюдении правил личной гигиены. Могут быть причиной токсикоинфекций и
интоксикаций.
Может попадаться при неправильном пользовании пластмассовой тарой (ящики, миски и т.п.).
Может быть причиной удушья, порезов рта, горла.
Мероприятия по управлению рисками
Группа ХАССП должна определить и документировать предупреждающие действия, которые устраняют
риски или снижают их до допустимого уровня.
Перечень предупреждающих действий следует представлять в виде таблицы.
Следует также указывать контролируемые на данной операции признаки риска или контролируемые
параметры для идентификации опасного фактора.
Предупреждающие мероприятия
Опасный фактор
Микробиологический
Химические вещества
природного
происхождения
Непреднамеренно
внесенные химические
вещества
Преднамеренно
внесенные химические
вещества
Предотвращающие мероприятия
Соблюдение режимов хранения продуктов, соблюдение режимов термообработки,
соблюдение санитарных правил в производственной среде, отделение зон производства
сырых и готовых к употреблению продуктов (предотвращение перекрестного
загрязнения)
Аудит и отбор поставщиков; проведение анализов сырья; тщательная проверка
документации на сырье
Детальная спецификация для каждого вида сырья и ингредиента; гарантии
поставщиков; аудит поставщиков;
требование от поставщиков действий в соответствии с
планом ХАССП; проведение анализов остаточного количества вещества
Идентификация всех пищевых и не пищевых добавок;
гарантии того, что все используемые химические вещества разрешены к применению и
правильно используются при строгом соблюдении норм дозировок; установление
ингредиентов, использование которых должно
быть сокращено
Опасный фактор
Аллергены
Предотвращающие мероприятия
Точная маркировка продукта с указанием состава; повторная переработка содержащей
аллергены продукции
только в те же самые виды продукции; при смене производства продукции, содержащей
аллергены на производство продукции. свободной от них -тщательное мытье и чистка
оборудования с последующим контролем
Инородные предметы в
Использование спецификаций, гарантийных писем, инспекционный осмотр, аудит
сырье
поставщиков, установление металлодетекторов; сит, фильтров, визуальный осмотр
сырья
Инородные предметы от Использование спецификаций, гарантийных писем; инспекционный осмотр; аудит
упаковочных материалов поставщика; проверка и одобрение используемых упаковочных материалов
Инородные предметы,
Применение металлодетекторов; визуальная проверка продукта; правильная
появляющиеся в
эксплуатация и регулярный осмотр оборудования
результате
обрабатывающих
операций или действий
рабочих
Этап 7.
Определение
критических контрольных точек
Критическая контрольная точка – точка, этап или процедура, в которой может быть применен контроль с
целью предотвращения, устранения, снижения до приемлемого уровня риска безопасности для продуктов
питания.
Критические контрольные точки определяют, проводя анализ отдельно по каждому учитываемому опасному
фактору и рассматривая последовательно все операции, включенные в блок-схему производственного процесса.
Необходимым условием критической контрольной точки является наличие на рассматриваемой операции контроля
признаков риска (идентификации опасного фактора и (или)предупреждающих (управляющих) воздействий,
устраняющих риск или снижающих его до допустимого уровня).
С целью сокращения количества критических контрольных точек без ущерба для обеспечения безопасности к ним
не следует относить точки, для которых выполняются условия:
предупреждающие воздействия, которые осуществляются систематически в плановом порядке и
регламентированы в Санитарных правилах и нормах, в системе технического обслуживания и ремонта
оборудования, в процедурах системы качества и других системах менеджмента предприятия
Этап 8.
Задание критических пределов для
каждой критической контрольной
точки
Критический предел - критерий, разделяющий приемлемое от
неприемлемого.
Необходимо установление критических пределов для каждой критической
контрольной точки. В документах системы ХАССП или технологических
инструкциях необходимо установить и соблюдать предельные значения
параметров для подтверждения того, что критическая контрольная точка
находится под контролем.
Критические пределы для ККТ определяются
количественными величинами
Примеры:
•Температура в холодильной камере 4±2 C°
• Температура сохраняемого горячим продукта не ниже 60-65 C° и не свыше
2-х часов;
Этап 9.
Разработка системы мониторинга для
каждой критической контрольной
точки
Наиболее предпочтителен для концепции ХАССП
непрерывный мониторинг каждой критической
контрольной точки.
Если непрерывный мониторинг невозможен, то его периодичность должна
быть достаточной для сохранения гарантированного контроля в
критической контрольной точке и определяться исходя из опыта
работы с продукцией в соответствии со знаниями процесса.
При этом периодичность будет зависеть от степени стабильности процесса,
строгости требований к критическим пределам и стоимости производимой
продукции. Так, мониторинг нужно проводить чаще, если колебания параметр
процесса достаточно велики, а сам процесс нестабилен и интервал значений
критических пределов мал.
Пример 3 листа мониторинга:
Лист мониторинга
ККТ 5. Отпуск готовой продукции.
Частота: каждое блюдо
Мониторинг проводит: бракеражная комиссия
Предельное значение: не более 2 часов
Корректирующие действия:….
Дата и
Время
час
снятия
изготов бракеража
ления
блюда
Наименование
блюда,
кулинарного
изделия
Результаты
органолептической
оценки и степени
готовности блюда,
кулинарного
изделия
Разрешение к
реализации
блюда,
кулинарного
изделия
Подписи
членов
бракеражной
комиссии
Примечание
Этап 10.
Определение корректирующих
действий
Для каждой критической контрольной точки должны быть разработаны и
задокументированы корректирующие действия, которые будут предприняты в случае
нарушения критических пределов.
По возможности действия должны быть определены заранее, но в частных случаях
могут разрабатываться оперативной «аварийной командой» после нарушения
критического предела.
Однако, полномочия лиц, ответственных за корректирующие действия должны быть
установлены всегда.
Корректирующие действие - действие предпринятое для устранения
причины обнаруженного несоответствия или нежелательной ситуации;
•результаты контроля: «соответствует» или «не соответствует»;
•если «не соответствует» - то необходимо провести корректирующие
действия.
Рабочий лист ХАССП №1 (по ГОСТ)
Наименование
операции
Опасный фактор
Номер ККТ
Контролируемый
параметр и его
предельные
значения
Приемка
сырья
металлические
включения
ККТ 1
Наличие
металлических
включений,
Металлические
включения не
допустимы
Процедура
мониторинга
Контролирующие
действия
Регистрационно
-учетный
документ
Периодичност
ь-каждая
партия,
Журнал входного
Визуальный осмотр
ответственны
контроля сырья
й-кладовщик.
Этап 11.
Разработка процедуры
верификации
Верификация - это любое, отличное от мониторинга действие, которое определяет
правильность плана ХАССП и то, функционирует ли система в соответствии с этим планом
В концепции ХАССП предусмотрены следующие виды верификации:
первоначальная оценка плана ХАССП
анализ результатов мониторинга
испытания продукции
анализ результатов внешних
аудитов
анализ существующих
процедур и программ
анализ данных по претензиям
проведение внутренних аудитов
анализ со стороны руководства
Этап 12.
Ведение документации и записей
Документы
Внешние
Внутренние
Нормативно-технические:
стандарты, ТР
Нормативно-правовые: законы
РФ,
постановления правительства и
министерств РФ,
законы и подзаконные акты
местных органов власти
Стратегические документы предприятия:
Устав, концепция развития, политика в
области качества, цели в области качества
Документы управления компанией и
подразделениями: руководство по
качеству, документированные процедуры
системы качества, рабочие инструкции
Оперативные документы:
планы, организационнораспорядительные документы, договорноправовые документы
Не имеющие нормативной силы:
- Типовые формы и записи
- Справочные материалы