ФВР 15
Система добровольной сертификации «Военный Регистр»
Лист соответствия для предварительной оценка зрелости СМК организации
_____________________________________________________________
наименование организации
Результаты самооценки состояния системы менеджмента качества
№
п/
Наименование
объекта оценки
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Пункт
ГОСТ Р
ИСО 90012015
Пункт
ГОСТ РВ 0015002-2020
Документированная
информация
Оценка
Система менеджмента качества
Руководство по качеству
4.3.2
Среда организации
4.1-4.3
4.1-4.3
Перечень процессов СМК, их прослежи4.4
4.4
ваемость и взаимодействие
Ответственность руководства
Лидерство и приверженность
5.1.1
5.1.1
Ориентация на потребителя
5.1.2
5.1.2
Политика в области качества
5.2
5.2
Функции, ответственность и полномочия
5.3
5.3
в организации
Ответственность и полномочия предста____
5.3.2
вителя руководства по качеству
Планирование
Действия в отношении рисков и возмож6.1
6.1
ностей
Цели в области качества и планирование
6.2
6.2
их достижения
Планирование изменений
6.3
6.3
Средства обеспечения
Ресурсы
7.1.1
7.1.1
Человеческие ресурсы
7.1.2
7.1.2
Инфраструктура
7.1.3
7.1.3
Среда для функционирования процессов
7.1.4
7.1.4
Ресурсы для мониторинга и измерения
7.1.5
7.1.5
Знания организации
7.1.6
7.1.6
Компетентность
7.2
7.2
Осведомленность
7.3
7.3
Обмен информацией
7.4
7.4
Обеспечение безопасности информации
----7.4.3
Перечень документов, необходимых ор7.5.1
7.5.1
ганизации для обеспечения эффективного
управления СМК, включая взаимодействие с заказчиком
Создание, актуализация, управление до7.5.2;
7.5.2;
кументированной информацией
7.5.3
7.5.3
Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
Планирование управление деятельно8.1
8.1
стью на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
Требования к продукции и услугам
8.2
8.2
Проектирование и разработка продукции
и услуг, Планирование проектирования и
разработки
Входные данные для проектирования и
разработки
8.3;
8.3.2
8.3;
8.3.2
8.3.3
8.3.3
ОС СМ «СОЮЗСЕРТ» Имя файла: ФВР 15_ Лист соотв. предварит оценки зрелости СМК
Ред. 2 от 18.10.2021
Стр. 1 из 2
Дата:
01.03.2019
ФВР 15
Система добровольной сертификации «Военный Регистр»
№
п/
Наименование
объекта оценки
Пункт
ГОСТ Р
ИСО 90012015
п
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Пункт
ГОСТ РВ 0015002-2020
Документированная
информация
Оценка
Средства управления проектированием и
8.3.4
8.3.4
разработкой (верификация и валидация)
Выходные данные для проектирования и
8.3.5
8.3.5
разработки
Изменения проектирования и разработки
8.3.6
8.3.6
Управление процессами, продукцией и
8.4
8.4
услугами, поставляемыми внешними поставщиками
Производство продукции и предоставле8.5
8.5
ние услуг
Управление производством продукции и
8.5.1
8.5.1
предоставлением услуг
Идентификация и прослеживаемость
8.5.2
8.5.2
Собственность потребителей или внеш8.5.3
8.5.3
них поставщиков
Сохранение
8.5.4
8.5.4
Деятельность после поставки
8.5.5
8.5.5
Управление изменениями
8.5.6
8.5.6
Выпуск продукции услуг
8.6
8.6
Управление несоответствующими ре8.7
8.7
зультатами процессов
Измерение, анализ и улучшение
Мониторинг, измерение, анализ и оценка
9.1
9.1
Удовлетворенность потребителей
9.1.2
9.1.2
Анализ и оценка
9.1.3
9.1.3
Внутренний аудит
9.2
9.2
Анализ со стороны руководства
9.3
9.3
Улучшение
10
10
Несоответствия и корректирующие дей10.2
10.2
ствия
Постоянное улучшение
10.3
10.3
Примечания:
1. Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных документов
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2020, СРПП ВТ.
2. Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех структурных подразделениях,
действующих в области распространения системы менеджмента качества организации.
3. Наименования документов приведены в Перечне документированной информации СМК.
Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:
Оценка
1
2
3
4
Руководитель организации
Значение оценки
Соответствие полное
Соответствие частичное
Не соответствует требованиям
Требование исключено
__________
(подпись)
/__________________/
(инициалы, фамилия)
мп
ОС СМ «СОЮЗСЕРТ» Имя файла: ФВР 15_ Лист соотв. предварит оценки зрелости СМК
_________________
(дата)
Ред. 2 от 18.10.2021
Стр. 2 из 2
Дата:
01.03.2019
