УТВЕРЖДАЮ
/ Иванов И.И.
подпись
БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
по созданию и развитию
крестьянского (фермерского) хозяйства
и увеличению объема реализуемой
сельскохозяйственной продукции
молочного животноводства
2020 г.
1
Ф.И.О.
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
ИНН
Реквизиты заявителя:
Лицевой счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
E-mail
2.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Суть проекта (основные мероприятия)
Создание и развитие фермерского
хозяйства по разведению КРС молочного
направления
6
3 335,0
Период реализации проекта (годы)
Стоимость проекта, тыс. руб.
в т. ч.:
собственные средства
335,0
средства гранта
3 000,0
заемные средства
0,0
Количество создаваемых рабочих мест, чел.
2
Срок окупаемости проекта, лет
5
Социально-экономическая эффективность проекта
(на год, следующий за годом окупаемости проекта)
Объем продаж молока, т.
171,0
Объем продаж мяса, т.
2,86
Выручка от реализации, тыс. руб.
5 065,55
Объем чистой прибыли, тыс. руб.
2 124,36
Рентабельность проекта, %
62,08
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
11,5
Все расчеты представлены в приложении к бизнес-плану «Финансовая
модель», которая выполнена с помощью программы Microsoft Excel.
В финансовой модели представлены следующие сведения:
потребность в рабочем персонале (создание рабочих мест);
численность работающих человек в хозяйстве, расходы на оплату
труда и социальные нужды;
приобретаемое поголовье и увеличение поголовья по годам;
структура поголовья;
2
структура рациона, потребность в кормах;
потребность дойного стада в кормах;
потребность молодняка в кормах;
общая потребность в кормах;
стоимость кормов и затраты на корма;
производство продукции и прогноз продаж и выручки от
реализации продукции;
текущие расходы;
план доходов и расходов;
срок окупаемости проекта.
3.
СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ГЛАВЫ КФХ
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Земельные участки
га
7,2666
В собственности
Сельскохозяйственные животные (согласно выписке из похозяйственной книги)
КРС
гол.
18
Козы
гол.
7
Птица
гол.
40
4.
РЕЗЮМЕ
Иванов Иван Иванович подготовил проект создания и развития
фермерского хозяйства, специализирующегося на разведении КРС молочного
направления. Иванов Иван Иванович имеет опыт работы в области
производства сельскохозяйственной продукции, в том числе, производства и
переработки продукции молочного животноводства.
Данный проект предполагает приобретение трактора, нетелей молочного
направления (Таблица № 1) и производство продукции – молоко и мясо
(говядина) (Таблица № 12 финансовой модели). В среднем, цену планируется
установить на уровне: за 1 л. молока 20,0 рублей, за 1 кг. мяса говядины
250,0 рублей (Таблица №. 13 финансовой модели).
3
Таблица №1. План расходов проекта
№
п/
п
1
1
2
Наименование Колтовара,
во
оказываемой
услуги,
выполняемых
работ
2
Приобретение
нетелей
молочного
направления
Приобретение
трактора
Итого по плану:
Цена
за ед.
тыс.
руб.
Общая
Оплата стоимости
стоимость (источники финансирования)
тыс. руб.
за счет (тыс. руб.):
гранта
собствен
-ных
средств
заемных
средств
Планируемый
срок
оплаты
(месяц,
год)
3
4
5
6
7
8
9
20
95,8
1 915,00
1723,5
191,50
0,00
Ноябрь,
2019 г.
1 420,00
1276,5
143,50
0,00
3 335,0
3 000,0
335,0
0,0
1
х
1420,
0
х
Декабрь,
2019 г.
х
Для эффективного функционирования хозяйства планируется создание
двух дополнительных рабочих мест: 2 животновода (Таблица №2, №2.1 и
№2.2 финансовой модели). Продолжительность рабочего времени – 40 часов
в неделю (для женщин –36 часов в неделю). Режим рабочего времени –
сменный, с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Площадь земельного участка, используемого под проект по созданию,
расширению,
модернизации
производственной
базы
крестьянского
(фермерского) хозяйства составляет 7,266 га, находящихся у заявителя в
собственности. Также в собственности имеются производственные здания
для ведения деятельности. Для обеспечения кормовой базой имеются
договора поставки кормов.
При планировании создания данного проекта был проанализирован
рынок сбыта продукции, предварительно был заключен договор поставки
молока с молочный цех СПК "Слобода", а также проработаны варианты
сбыта продукции на рынке и местному населению.
В случае объявления победителем по результатам конкурсного отбора
Иванов Иван Иванович
в течение 15 календарных дней обязуется
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского)
4
хозяйства в органах Федеральной налоговой службы и прописаться по месту
нахождения хозяйства.
Развитие молочного животноводства в Ленском районе соответствует
целям и задачам достижения результатов регионального проекта "Создание
системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации
в
Архангельской области" в виде предоставления грантов в форме субсидий за
счет средств федерального бюджета и бюджета Архангельской области на
обеспечение затрат (без учета НДС) на реализацию проектов по созданию и
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств "Агростартап". Фермерское
хозяйство, кроме непосредственно производственных функций возлагает на
себя обязательства по всесторонней поддержке местного населения, готово
оказывать поддержку местным органам власти по налаживанию комфортных
условий для проживания местного населения.
5.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Молочная отрасль области, относительно других секторов народного
хозяйства, имеет на сегодняшний день одну из лучших "стартовых позиций".
Молочные продукты — это товар, без которого население не может обойтись
ни при каких условиях, поэтому потенциально молочная отрасль - один из
наиболее устойчивых секторов экономики.
В настоящее время, в нашей области, как и в России в целом,
наблюдается увеличение молочного производства.
Согласно сведений
официальной статистики положительная динамика по производству молока в
Архангельской области наметилась с 2013 года. За этот период объем
производства молока в области увеличился более чем на 11 %, главным
образом за счет прироста производства молока в сельскохозяйственных
организациях. В то же время производство молока в КФХ и хозяйствах
населения неуклонно падает. Это сокращение вызвано неспособностью
многих
мелких
товаропроизводителей
5
обеспечить
соответствие
произведенного
молока
требуемым
параметрам
качества.
Объем
производства молока за 2018 год по всем категориям хозяйств составил 125,2
тыс. тонн, это на 2 % больше чем в 2017 году и на 66,3 % меньше совокупной
потребности
региона
(исходя
из
рекомендованной
годовой
нормы
потребления молока 325 кг/чел. в год).
Недостаток
производства
молока
в
регионе
компенсируется
преимущественно за счет межрегионального ввоза и импорта из Республики
Беларусь. Доля этого источника формирования продовольственных ресурсов
по группе молоко и молокопродукты в Архангельской области составляет
около 60%. Также, на прилавках архангельских магазинов преобладает
молочная продукции соседних регионов.
По оценке специалистов, производственные мощности молочной
промышленности, имеющиеся в области загружены на
недостаточным
количеством
поголовья
дойного
53,9%. Наряду с
стада,
недозагрузка
производственных мощностей связана с низкой товарностью производимого
молока в хозяйствах населения, которая приводит к увеличению его
использования на корм скоту и другие непищевые цели. Одной из основных
причин низкой товарности молока в мелкотоварном секторе производства
является использование низкопродуктивного скота, особенно в личных
подсобных хозяйствах граждан. Следует отметить, что по данным Института
аграрного маркетинга дефицит товарного молока в России находится на
уровне 25 - 27 % от общего объема произведенного молока.
На долю хозяйств населения приходится 9,3 % валового производства
молока в области, на долю КФХ приходится 10,5 % производства. Таким
образом, в мелкотоварном секторе производится лишь 20 % молока, а на
долю сельскохозяйственных организаций приходится 80 % регионального
производства.
В 2018 году, по отношению к уровню 2017 года, было отмечено
снижение поголовья стада КРС в хозяйствах всех категорий на 1.7 % . Тем не
менее,
на
фоне
сокращения
поголовья
6
коров
происходит
рост
продуктивности молочного стада. Самый высокий удой отмечается в
сельхозорганизациях – 6904 кг молока в год на голову, КФХ - почти 4738 кг
молока на голову в год, хозяйства населения - 4267 кг молока на голову в год.
Уровень развития фермерских хозяйств позволяет сказать об их высокой
конкурентоспособности по сравнению с хозяйствами населения. В некоторых
КФХ зафиксирован хороший уровень продуктивности коров, – до 6,5 тонн
молока в год.
В настоящее время молочным животноводством в области занимается 39
сельхозпредприятий и 51 фермерское хозяйство.
Преимуществом фермерских хозяйств перед крупными корпоративными
структурами является отсутствие лишнего управленческого аппарата, что
позволяет им наладить эффективное управление небольшими семейными
молочными животноводческими фермами, расположенными в перспективе
по кластерному принципу.
На основании приведенных данных по структуре производства молока в
Архангельской области можно сделать вывод, что на сегодняшний день
фермерские хозяйства являются перспективной организационной формой
производства молока.
Годовой объем производства молока в созданном КФХ планируется на
уровне ххх тонн, что позволит увеличить показатель объема производства в
Архангельской области и, соответственно, повысить уровень обеспеченности
населения молочной продукцией от местных производителей.
Исходя из анализа рынка, сегмент производства молока на территории
Архангельской области обладает большой емкостью. Дефицит производства
товарного
молока,
а
также
недозагруженность
перерабатывающих
мощностей региона говорит о большой востребованности качественной
продукции, планируемой к производству в КФХ. Существующая емкость
рынка открывает потенциальные перспективы уверенного развития хозяйства
- увеличения дойного стада КРС, а, следовательно, и объемов производства
молока.
7
Приложение
ФИНАНСОВАЯ
МОДЕЛЬ
(предоставляется по запросу в Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров АНО АО
«Агентство регионального развития»)
8
