Департамент экономики и
стратегического планирования
Окружной администрации
города Якутска
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ
ДОКЛАД ОБ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»
ЗА 2023 ГОД
2
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................................... 3
1.
МП «Культура городского округа «город Якутск» .............................................................................. 9
2.
МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» .............................................................................. 14
3.
МП «Развитие образования городского округа «город Якутск» ....................................................... 18
4. МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории
городского округа «город Якутск» ............................................................................................................... 26
5.
МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска» ........................ 34
6. МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» ................ 37
7. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» .... 41
8. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город
Якутск»............................................................................................................................................................ 44
9. МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город
Якутск»............................................................................................................................................................ 49
10. МП «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» ............................................................. 52
11.
МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе
«город Якутск» ............................................................................................................................................... 58
12.
МП «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» ......................................... 63
13.
МП «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск».. 67
14.
МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа «город Якутск» ............................................................................................................... 74
15.
МП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» .................................. 79
16. МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» ..... 83
17. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского
округа «город Якутск» ................................................................................................................................... 90
18. ВЦП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны труда в городском округе
«город Якутск» ............................................................................................................................................... 93
19. ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа «город Якутск» ..... 102
20. ВЦП «Обеспечение основных направлений деятельности пригородных территорий городского
округа «город Якутск» ................................................................................................................................. 108
21. ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» ......... 111
22.
ВЦП «Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск».............................. 115
23.
МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» ................. 122
3
ВВЕДЕНИЕ
Формирование и реализация ведомственных целевых и муниципальных
программ городского округа «город Якутск» осуществляются в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком о разработке,
утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ
городского округа «город Якутск» от 29.01.2016г. № 11п (далее - Порядок).
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского
округа «город Якутск» за 2023 год подготовлен на основании годовых отчетов и
пояснительных записок о реализации ведомственных целевых и муниципальных
программ и достижении плановых значений целевых показателей (индикаторов),
представленных в Департамент экономики и стратегического планирования
Окружной администрации города Якутска ответственными исполнителями
программ.
Утвержденный распоряжением Окружной администрации города Якутска
от 13.11.2023 № 2077р перечень муниципальных программ городского округа
«город Якутск» с указанием ответственных исполнителей и периода реализации
представлен в приложении к докладу.
В 2023 году в городском округе «город Якутск» осуществлялась
реализация 18 муниципальных программ и 5 ведомственных целевых программ
с привлечением средств из вышестоящих бюджетов, а также и внебюджетных
источников.
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
ведомственных целевых и муниципальных программ в 2023 году (уточненный
план) составил 32 005, 72 млн руб., из них: 3 963,56 млн руб. – средства
федерального бюджета, 17 500,10 млн руб. – средства республиканского
бюджета, 10 424,83 млн руб. – средства местного бюджета, 117, 24 млн руб. –
внебюджетные средства.
Объем выполненных в 2023 году мероприятий в рамках ведомственных
целевых и муниципальных программ в стоимостном выражении составил
30 728,65 млн руб. или 96,01% от планового объема финансирования, в том
числе: за счет средств федерального бюджета - в размере 3 959,17 млн руб.
(99,89%), за счет средств республиканского бюджета - в размере 16 393,72 млн
руб. (93,68%), за счет средств местного бюджета – в размере 10 260, 09 млн руб.
(98,42%), за счет внебюджетных средств - в размере 115, 67 млн руб. (98,66%).
Основная причина не полного освоения бюджетных средств связана с
поздним подписанием и несвоевременным исполнением муниципальных
контрактов.
4
Краткая информация о финансировании и освоении ведомственных
целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» за
2023 год
Удельный
вес в
общем
объеме,
%
Плановый объем
финансирования,
млн руб.
Фактическое
освоение,
млн руб.
%
освоения
Рейтинг
2
100,00
3
32 005,72
4
30 728,65
5
96,01
6
х
4,11
1 315,79
1 314,11
99,87
2
Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый
город
1,47
469,82
466,81
99,36
4
Профилактика правонарушений на
территории городского округа «город
Якутск»
0,11
34,67
27,62
79,66
22
Социальная поддержка и содействие
занятости населения города Якутска»
0,83
266,55
264,51
99,23
7
Развитие образования городского
округа «город Якутск»
53,29
17 057,10
17 002,77
99,68
3
Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры городского округа
«город Якутск»
11,50
3 681,70
3 517,52
95,54
18
Обеспечение жильем населения
городского округа «город Якутск»
3,40
1 086,74
932,22
85,78
21
Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Якутск»
1,11
356,10
343,05
96,34
14
Формирование современной городской
среды на территории городского
округа «город Якутск»
4,38
1 402,77
928,89
66,22
23
Гражданская оборона, защита
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
городского округа «город Якутск»
0,35
112,35
107,35
95,55
17
Развитие агропояса городского округа
«город Якутск»
0,95
304,92
304,81
99,96
1
Поддержка и развитие
предпринимательства, развитие
туризма в городском округе «город
Якутск»
0,02
5,22
5,00
95,74
16
Наименование муниципальных и
ведомственных целевых программ
(МП/ВЦП)
1
Итого
Культура городского округа «город
Якутск»
5
Наименование муниципальных и
ведомственных целевых программ
(МП/ВЦП)
Удельный
вес в
общем
объеме,
%
Плановый объем
финансирования,
млн руб.
Фактическое
освоение,
млн руб.
%
освоения
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
Развитие информационного общества и
формирование цифровой экономики на
территории городского округа «город
Якутск»
0,67
212,98
211,05
99,09
10
Охрана окружающей среды городского
округа «город Якутск»
0,14
43,59
41,85
96,00
15
Повышение эффективности
бюджетных расходов городского
округа «город Якутск»
0,02
5,45
5,40
99,17
9
Развитие имущественного и
земельного комплекса городского
округа «город Якутск»
1,93
617,99
613,85
99,33
5
Развитие кадрового потенциала.
Улучшение условий охраны труда в
городском округе «город Якутск»
0,23
72,58
69,12
95,23
19
Обеспечение функционирования и
развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа «город
Якутск»
5,38
1 721,94
1 707,73
99,17
8
Обеспечение деятельности
пригородных территорий города
Якутска
0,67
213,59
209,64
98,15
12
Обеспечение исполнения деятельности
округов городского округа «город
Якутск»
1,02
325,51
323,14
99,27
6
Комплексное развитие социальной
инфраструктуры городского округа
«город Якутск»
8,36
2 674,86
2 309,37
86,34
20
Общественные и внешние связи
городского округа «город Якутск»
0,06
18,85
18,25
96,84
13
Развитие территориального
общественного самоуправления на
территории городского округа «город
Якутск»
0,01
4,65
4,59
98,71
11
Согласно рейтингу выполнения, в 2023 году лидируют следующие
муниципальные программы: «Культура городского округа «город Якутск»,
«Развитие агропояса городского округа «город Якутск», «Развитие образования
городского округа «город Якутск».
Минимальная доля расходов от общего объема бюджетных средств:
1.
Развитие территориального общественного самоуправления на
территории городского округа «город Якутск»;
6
2.
Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в
городском округе «город Якутск»;
3.
Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа
«город Якутск».
Более 50% расходов городского округа «город Якутск» приходится на
муниципальную программу «Развитие образования городского округа «город
Якутск».
По результатам проведенной оценки эффективности реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского
округа «город Якутск» за 2023 год из 23 программ 14 программ оценивается как
«высокая»,
2
–
«средняя»,
4
–
«удовлетворительная»,
3
«неудовлетворительная».
Наибольшая эффективность (1,0) достигнута по 4 программам – «Охрана
окружающей среды городского округа «город Якутск», «Общественные и
внешние связи городского округа «город Якутск», «Культура городского округа
«город Якутск» и «Профилактика правонарушений на территории городского
округа «город Якутск».
2023 год обозначен как год стратегического планирования. Две главные
инициативы, утвержденные за прошедший год: «Стратегия социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года» в новой редакции, новый документ в сфере территориального
планирования - мастер-план Якутской агломерации.
2023-й завершающий год Трехлетия благоустройства в Якутске стал
рекордным по строительству и вводу новых объектов.
В 2023 году первоочередной задачей в области политики оплаты труда
стала реализация второго этапа Концепции совершенствования системы оплаты
труда в учреждениях бюджетной сферы.
Важнейшим приоритетом для органов местного самоуправления так же
является повышение эффективности и производительности труда. Окружной
администрацией особое внимание уделяется внедрению принципов бережливого
производства как в работе самой Администрации, так и в работе муниципальных
учреждений и предприятий.
В отчетном году Распоряжением Правительства РС(Я) от 31.05.2023 №
426-р утвержден Единый план по устойчивому развитию и достижению
национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до
2032 года в Республике Саха (Якутия).
По поручению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича
Николаева начата разработка 2 этапа реализации Стратегии 2032 – это 9
стратегических указов на новый пятилетний горизонт планирования по
приоритетным направлениям социально-экономического развития республики.
В настоящее время утверждены 5 указов.
В 2023 году городской округ «город Якутск» участвовал в реализации 5
национальных
проектов
Российской
Федерации
по
направлениям
«Демография», «Культура», «Образование», «Жильё и городская среда» и
7
«Безопасные качественные дороги». Общий размер средств, направленных на
реализацию проектов в 2023 году составил около 5,5 млрд руб.
Местный
бюджет
4%
Федеральный
бюджет
35%
Государствен
ный бюджет
61%
Источники финансирования национальных проектов в городском
округе «город Якутск» в 2023 году
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог – 29,555
км, в том числе:
протяженность объектов с твердым покрытием из асфальтобетона –
16,835 км;
протяженность объектов переходного типа – 12,72 км;
ведутся работы по индикаторным объектам 2024 года:
капитальный ремонт переулка Вилюйский на участке от ул.
Лермонтова до Объездного шоссе (1 этап);
реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул.
Чайковского.
Национальный проект «Жильё и городская среда»
Республиканская адресная программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» - планируется переселение
209 жилых помещений, общей площадью 7 530,10 кв. м., в которых проживают
546 граждан;
Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды» - благоустройство озера Сайсары, набережной им. Р.М. Дмитриева.
Национальный проект «Образование»
Введены ставки советников директоров по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 45,5
единиц;
Федеральный проект «Новые места в общеобразовательных
организациях» - строительство пристроя к МОБУ СОШ № 26 им. Е.Ю. КеллеПелле с углублённым изучением отдельных предметов на 315 мест, пристроя к
Хатасской школе на 120 мест.
Национальный проект «Культура»
оказана государственная поддержка лучшему работнику сельских
учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта
8
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда»);
предоставлена субсидия на оснащение кинозала Центру культуры
им. М.П. Обутовой-Эверстовой с.Тулагино МБУ «Окружной центр народного
творчества» городского округа «город Якутск», торжественное открытие
которого состоялось 26 августа 2023 года.
Национальный проект «Демография»
Строительство Многофункционального спортивного зала в г.
Якутске.
Общие рекомендации по итогам проведенной оценки:
В целях объективного мониторинга программ по учреждениям, которые
могут осуществлять иную приносящую доход деятельность в соответствии с п. 3
ст. 161 БК РФ, п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях, необходимо предусмотреть в программах
объемы ресурсного обеспечения с учетом привлечения внебюджетных
источников и отражать их в системе АЦК-Финансы.
Также информацию о кассовых расходах дополнить кассовым планом в
разрезе уровней бюджета.
Ответственным исполнителям, исполнителям и участникам программ
строго соблюдать утвержденные Порядок разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых и муниципальных программ и
Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ
городского округа «город Якутск».
В программы добавить и учесть реализацию соответствующих
полномочиям целей Стратегии социально-экономического развития городского
округа «город Якутск» на период до 2032 года, Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа
«город Якутск» на период до 2032 года, утвержденного постановлением
Окружной администрации города Якутска № 44П от 11.03.2024, стратегических
указов и иных отраслевых документов.
При внесении изменений и реализации программ придерживаться
принципов бережливого производства, утвержденных Распоряжением
Окружной администрации города Якутска №24Р от 11.01.2024.
Основные результаты реализации и оценка эффективности в разрезе
каждой муниципальной программы и ведомственных целевых программ
городского округа «город Якутск» представлены ниже.
9
1. МП «Культура городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Управление культуры и духовного
развития Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: создание благоприятных условий для развития
культуры, духовного и нравственного здоровья горожан, сохранения
традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев.
Задачи программы:
1)
эффективное и качественное предоставление услуг;
2)
сохранение, развитие и предоставление высокого качества
дополнительного образования детей в сфере искусства;
3)
создание условий для реализации основных функций музеев;
4)
создание условий для массового рекреационного и развлекательного
отдыха населения;
5)
сохранение, использование, популяризация и охрана ритуальнообрядовых объектов на территории местности Ус Хатын городского округа
«город Якутск»;
6)
качественное улучшение оказания муниципальных услуг в области
культуры и повышения качества организации культурного досуга и отдыха
населения, развитие социальной и творческой активности, повышение
нравственно-эстетического уровня населения;
7)
повышение качества оказания информационно-библиотечных услуг
для населения в библиотеках города Якутска;
8)
повышение востребованности учреждений культуры.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) - 1 315 794,05 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 50,0 тыс. руб.;
государственного бюджета РС (Я) - 55 002,56 тыс. руб.;
местного бюджета - 1 143 503,67 тыс. руб.;
внебюджетных средств - 117 237,82 тыс. руб.
Объем исполнения программы - 1 314 111,82 тыс. руб. (99,9%),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 50,0 тыс. руб.;
государственного бюджета РС (Я) - 55 002,56 тыс. руб.;
местного бюджета - 1 143 392,24 тыс. руб.;
внебюджетных средств - 115 667,02 тыс. руб.
Объем неисполнения – 1 682,23 тыс. руб. (0,1%).
На неполное освоение средств повлияли мероприятия по УКиДР и МКУ
«Муниципальный архив», МКУ «ЦБ МУК» - заработная плата начислена по
фактически отработанным дням, применен регресс по страховым взносам в
сумме 61,3 тыс. руб (1,03%), 14,79 тыс. руб. (0,08%) и 35,33 тыс. руб. (0,15%).
10
МАУ «ЦУОП» - в связи с холодными погодными условиями в 1 и 2-м квартале
и ранним закрытием парка в 3 квартале в связи с демонтажем асфальтового
покрытия поступление внебюджетных средств не достигли плановых
показателей на 3 375,67 тыс. руб. (3,35%).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
Число посетителей культурных мероприятий – 3 028,9 тыс. чел. или 126%
от плана.
1.
По подпрограмме «Управление программой»:
1.1. Исполнение муниципальной программы – 47 670,41 тыс. руб.
(99,77%).
2.
По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования
детей в сфере искусств»:
2.1. Охват дополнительным музыкальным образованием детей – 1 765
учащихся или 103% от плана;
3.
По подпрограмме «Музейно-выставочное дело»:
3.1. Количество посещений экспозиций и выставок на платной основе –
3 734 или 116,8% от плана. В 2023 году музейное собрание (основной фонд)
Музея истории города Якутска увеличилось на 580 музейных предметов.
Основной фонд музея насчитывает 8 228 единиц хранения. В ноябре 2023 г.
проекта музея «Портрет моего города» выиграл грантовый конкурс «30 добрых
дел» АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на сумму 100,0 тыс. руб. В середине ноября
2023 г. музей запустили работу по Пушкинской карте.
4.
По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха
населения»:
4.1. Востребованность платных услуг МАУ «Центр управления
общественными пространствами» составило – 352,5 тыс. билетов или 99,9% от
плана. За отчетный период Парк культуры и отдыха посетили 1 302,5 тыс.
человек, в том числе 352,5 тыс. платных посещений. Проведено свыше 400
мероприятий в парке и в остальных общественных пространствах.
5.
По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и
охрана ритуально-обрядовых объектов Архитектурно-этнографического
комплекса «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын»:
5.1. Проведен «Ысыах Туймаады», что составляет 100% от плана; 24-25
июня в местоности Ус Хатын состоялся национальный праздник «Ысыах
Туймаады». Программа праздника состояла из 112 мероприятий, в том числе
обрядово-ритуальные, фольклорные, конкурсы, выставки, спортивные,
концертные. Прошли традиционные скачки на призы главы РС(Я) и главы
г.Якутска, Игры Дыгына. В празднике приняли участие гости из регионов и
зарубежья. Охват – 235 000 чел.
6.
По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы
клубных формирований культурно-досуговых учреждений»:
11
6.1. Количество посещений платных мероприятий муниципальных
культурно-досуговых учреждений – 93,0 тыс. чел. или 122%; Всего в 2023 году
культурно-досуговыми учреждениями города Якутска проведено 4689
мероприятий, которые посетили 661,6 тыс. человек, из них платных посещений
– 93,0 тыс. чел. За отчетный период проведены на высоком организационном
уровне важнейшие общественно-политические, нравственно-патриотические,
культурно-массовые мероприятия: присвоение почетного звания «Якутск –
город трудовой доблести», День Республики, мероприятия, посвященные Дню
Победы, Национальный праздник Ысыах Туймаады, День флага Российской
Федерации, День города, День государственности Республики Саха (Якутия).
Мероприятия проведены под эгидой Года педагога и наставника в РФ, Года
труда в РС(Я), Года благоустройства в г. Якутске.
7.
По подпрограмме «Библиотечное дело»:
7.1. Охват населения библиотечным обслуживанием – 2,4 посещений на
1 жителя в год или 126% от плана;
7.2. Книгообеспеченность составила 1,23 экз. или 100,7%; За отчетный
период количество посещений библиотек составило 913 590 чел., из них в
стационарных условиях – 393 492 чел., внестационарных условиях – 38 541 чел.,
обращений удаленных пользователей – 481 557. Проведено 3217 мероприятий, в
т.ч. 225 онлайн и 2724 офлайн. По программе «Пушкинская карта» проведено
136 мероприятий, продано 1284 билета на 130,1 тыс. рублей.
8.
По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры
и искусства»:
8.1. Количество организаций культуры, получивших современное
оборудование за счет всех источников инвестиций – 2 или 100% от плана;
8.2. Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей
учреждений: 1). Проведен демонтаж асфальтового покрытия в ЦПиКО. 2).
Заменены ворота возле КПП1, заменены скамейки в культурных площадках,
проведен текущий ремонт в м. Ус Хатын, перенесены 99 сэргэ. 3). Проведен
текущий ремонт в Музее истории г. Якутска: ремонт и покраска палисадника,
забора, ремонт ворот, установка водосточной системы, установка
снегоудержателя. Текущий ремонт проведен за счет остатков прошлых лет.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 предусмотрено 10 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как высокая.
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
1
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
1
Высокая
Критерий оценки
12
Итоговая оценка
Программы
эффективности
реализации
1
Высокая
Необходимо добавить и учесть в МП План мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденный постановлением Окружной
администрации города Якутска № 44П от 11.03.2024;
Рекомендуем учесть в программе исполнение в срок до 01.04.2024 п. 22
Плана мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы
Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева Государственному Собранию (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2023 года по разработке и
реализации отраслевых и муниципальных планов мероприятий по подготовке к
празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.
(РК № 184 от 19.01.2024);
Рассмотреть возможность принятия участия на конкурсной основе в
государственных программах РС(Я) по мероприятиям:
Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности;
Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам муниципальных образований и городских округов на
обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам муниципальных образований и городских округов на
обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
(автоклубы) для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам муниципальных образований на поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры;
Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам муниципальных образований на поддержку лучших
сельских учреждений культуры;
Создание модельных муниципальных библиотек;
Техническое оснащение муниципальных музеев, источником которых
являются субсидии из федерального бюджета;
Субсидия из федерального бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств Республики Саха (Якутия), возникающих при реализации
мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных
фондов библиотек;
Реализация
мероприятий
по
модернизации
региональных
и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
13
Субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
местным бюджетам муниципальных образований на оснащение оборудованием
кинозалов (№ сз182/ДЭиСП от 02.02.2024).
14
2. МП «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: Управление общественных связей и молодежной политики
Окружной администрации города Якутска и соисполнитель Управление
физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: Создание условий для реализации потенциала
молодежи, развития социального института семьи, укрепления здоровья
населения и пропаганды ЗОЖ.
Задачи программы:
1)
Совершенствование и реализация молодежной и семейной политики,
физической культуры и спорта на территории города Якутска;
2)
Создание правовых, социально-экономических, организационных
условий для активной жизненной позиции в молодежной среде, гражданского
сознания, личностной самореализации и внедрение эффективной системы
патриотического воспитания;
3)
Укрепление и развитие социального института семьи, обеспечение
необходимых условий для реализации семьей ее функций, повышение качества
жизни семьи;
4)
Определение условий для оказания медицинской помощи
населению,
информирования
распространения
социально-значимых
заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию ЗОЖ;
5)
Обеспечение условий для развития на территории городского округа
«город Якутск» физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы – 469 823,7 тыс. руб.,
в том числе за счет республиканских средств – 24 294,9 тыс. руб.,
муниципального бюджета – 445 528,8 тыс. руб.
Объем освоения бюджета – 466 809,8 тыс. руб., (99,4%)
в том числе за счет республиканских средств – 23 089,1 тыс. руб.,
муниципального бюджета – 443 720,6 тыс. руб.
Объем не освоения – 3 013,9 тыс. руб. (0,6 %)
Основные результаты выполнения программы
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1.1.Исполнение муниципальной программы 99%.
Управлению общественных связей и молодежной политики Окружной
администрации города Якутска по муниципальной программе «Молодежь.
Семья. Спорт. Здоровый город» на 2023-2027 годы» за 2023 года утверждено
52 389,0 тыс. руб., кассовый план 52 389,0 тыс. руб. из них освоено 49 806,8 тыс.
15
руб., исполнение 95% отклонение 2 582,2 тыс. руб. из них 1 205,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета.
Неполное освоение плановых значений связано в связи с отсутствием
заявок от получателей субсидии (народных дружин), экономией от торгов и
расторжением контрактов (договоров).
Содержание УФКИС составил 27,711 тыс. руб. Кассовый план на отчетный
период составил 404 457 682 тыс. руб., исполнение составило 404 067,966 тыс.
руб. или 99,9%.
2.1. Нарушений со стороны контролирующих органов в отношении
Управления физической культуры и спорта ОА г. Якутска не выявлено.
2.2. Нарушений со стороны контролирующих органов в отношении
Управления общественных связей и молодежной политики ОА г. Якутска не
выявлено.
2.3. Освоение бюджетных средств составила 99,4 %, за счет неполного
освоения лимитов Управлением общественных связей и молодежной политики
ОА г. Якутска средств республиканского бюджета и расторжением контрактов.
Подпрограмма 2 «Молодежная политика» освоение 87,4 %, по
индикаторам:
3.1. Количество проводимых мероприятий по привлечению молодежи к
гражданско-патриотическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ – 12 мероприятий.
3.2. Повышение уровня социальной активности среди молодежи (кол-во
участников мероприятий) – 650 человек.
3.3. Трансляция социальных видеороликов 2438 просмотров, освоение
61%, контракт со сроком исполнения 31 декабря 2023г. По инициативе
поставщика расторгнут в ноябре, в связи с чем возможности реализовать услугу
не было времени.
3.4. Количество добровольцев из числа молодых людей города Якутска 110
человек.
3.5. Снижение численности безработных граждан из числа молодежи от 16
до 29 лет, состоящих на учете Центра занятости – 224 человек, исполнение 43%
что является положительным результатом исполнения индикатора.
Подпрограмма 3 «Семейная политика» 96,1% освоения.
4.1. Число семей и детей состоящих, состоящих на учете в КДН и ЗП ОА г.
Якутска 316 семей, рост на 2%, 768 детей рост на 8%, в связи с рождаемостью
детей третьими и более на 31.12.23г. количество многодетных семей повысилось
на 26,88%, чем на 01.01.23г.
4.2. Количество детей, родившихся третьими и более 827 детей прирост на
1,81. Показывает увеличение числа многодетных семей и показатель
демографического роста рождаемости в г. Якутске.
По подпрограмме 4 «Здоровый город»:
5.1. Количество материалов, направленных на информирование населения
о неинфекционных заболеваниях и формирования приверженности к здоровому
образу жизни» план составил 20 ед., фактическое достижение 38 шт. (109% к
плану).
16
5.2. Охват беременных женщин ранним наблюдением план составил 83%,
фактическое достижение 84% (101% к плану).
5.3. Показатель общей смертности населения городского округа «город
Якутск» план составил 7,0 на 100 тыс. населения, фактическое достижение 5,7 на
100 тыс. населения (118,5%) снижение фактического показателя смертности по
сравнению с плановым значением говорит об улучшении ситуации в сфере
здравоохранения.
По подпрограмме 5 «Развитие физической культуры и спорта»
6.1. Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Количество участников 178 780 чел. в 2023г.
6.2
Количество
проведенных
муниципальных
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Якутска, в т.ч. по адаптивным
видам спорта - 65 в 2023 г.
6.3 Количество завоеванных призовых мест сборных команд г. Якутск по
видам спорта в Республиканских чемпионатах. Проведенные чемпионаты 570
6.4. Количество проведенных учебно-тренировочных сборов команд
городского округа «город Якутск» по видам спорта - 55.
6.5 Количество проведенных первенств город Якутска среди учащихся по
видам спорта - 40.
6.6 Количество завоеванных призовых мест сборных команд учащихся г.
Якутска по видам спорта в Республиканских первенствах - 362.
6.7 Количество проведенных учебно-тренировочных сборов учащихся
городского округа «город Якутск» по видам спорта - 32.
6.8. Количество детско-юношеских спортивных школ городского округа
«город Якутск» - 8 школ.
6.9. Количество воспитанников детско-юношеских спортивных школ
городского округа «город Якутск» - 5040 воспитанников.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 1 января 2024 предусмотрено 24 показателя результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценена как высокая.
Критерий оценки
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации программы
0,98
Высокая
Оценка эффективности реализации программы
1,0
Высокая
Итоговая оценка эффективности реализации
программы
0,99
Высокая
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
17
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
18
3. МП «Развитие образования городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Управление образования Окружной
администрации города Якутска, соисполнители – МКУ «Управление
образования городского округа «город Якутск», МКУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа
«город Якутск», Департамент имущественных и земельных отношений
Окружной администрации города Якутска, Департамент градостроительства и
транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: Формирование открытого образовательного
пространства, обеспечивающего доступность качественного образования и
равные шансы на развитие.
Задачи программы:
1.
Повышение эффективности муниципального управления системой
образования;
2.
Совершенствование содержания образования, образовательных
программ дошкольного и общего образования детей, направленных на
достижение качественных учебных результатов и успешную социализацию;
3.
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей,
исторических и национально-культурных традиций гражданина-патриота;
4.
Повышение доступности дополнительного образования и создание
благоприятной среды для обеспечения успешной социализации детей;
5.
Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей;
6.
Создание условий для развития и укрепления потенциала
педагогических работников;
7.
Формирование цифровых ресурсов и компетенций муниципальной
образовательной системы;
8.
Модернизация
объектов
образования,
обеспечивающая
комфортную, безопасную образовательную среду, отвечающую современным
требованиям и эффективной эксплуатации.
Финансирование программы:
Уточненный план финансирования на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 20232027 годы» по состоянию на 2023 года составляет 17 628 703,35 тыс. руб., из них:
-средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 974 785,15 тыс. руб.;
-средства бюджета РС (Я) – 11 116 870,18 тыс. руб.;
-средства федерального бюджета – 1 965 446,01 тыс. руб.;
-внебюджетные средства – 571 602 тыс.руб.
В том числе по ГРБС:
Управление образования Окружной администрации г. Якутска сумму 15
843 331,92 тыс. руб., из них:
средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 811 921,37 тыс. руб.;
19
средства бюджета РС(Я) – 10 591 841 ,63 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 867 966,90 тыс. руб.;
-внебюджетные средства – 571 602 тыс.руб.
Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации г. Якутска – 1 053 979,67 тыс. руб. из них:
средства бюджета ГО «город Якутск» – 155 549,86 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 898 429,81 тыс. руб.
Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска – 731 391,76 тыс. руб. из них:
средства бюджета ГО – 7 313,92 тыс. руб.;
средства бюджета РС (Я) – 525 028,54 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 199 049,30 тыс. руб.
Фактическое исполнение кассового плана за 2023 года составило 17 455
925,15 тыс. руб. или 99,1 %, из них:
-средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 953 416,71 тыс. руб.;
-средства бюджета РС (Я) – 11 088 293,26 тыс. руб.;
-средства федерального бюджета – 1 961 059,01 тыс. руб.;
-внебюджетные средства – 453 156,17 тыс.руб.
в том числе по ГРБС:
- Управление образования Окружной администрации г. Якутска в сумме
15 685 555,03 тыс. руб. или 99,7 % от кассового плана за 2023 г., из них:
-средства бюджета ГО «город Якутск» – 3 796 895,06 тыс. руб.;
-средства бюджета РС (Я) – 10 570 529,98 тыс. руб.;
-средства федерального бюджета – 864 973,82 тыс. руб.;
-внебюджетные средства – 453 156,17 тыс.руб.
- Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации г. Якутска в сумме 1 046 317,01 тыс. руб. или 99% от
кассового плана за 2023 года, из них:
средства бюджета ГО «город Якутск» – 149 281,12 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 897 035,89 тыс. руб.
- Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска в сумме 724 053,11 тыс. руб. или 99% от
кассового плана за 2023 года, из них:
средства бюджета ГО – 7 240,53 тыс. руб.;
средства бюджета РС (Я) – 517 763,28 тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 199 049,30 тыс. руб.
Исполнение по подпрограммам:
По Подпрограмме № 1 «Управление программой», разработана для
решения задачи повышения эффективности управления в системе образования
городского округа «город Якутск», исполнение составляет в сумме 245 648,88
тыс.руб. или 98,9%., в т.ч. по задачам:
20
1.1. Руководство и управление в сфере образования, исполнение
составляет 6 088,91 тыс.руб. или 95% от кассового плана.
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений,
исполнение 239 559,97 тыс.руб. или 99%.
В рамках задачи 1.2. Обеспечение деятельности учреждений:
- содержание Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа «город Якутск», исполнение за 2023 г. 129 933,94
тыс. руб. – 98,18%
- содержание Муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений городского округа
«город Якутск», исполнение за 2023 г. 89 038,46 тыс. руб. - 100%
- содержание Муниципального автономного учреждения «Центр
ресурсного обеспечения» городского округа «город Якутск, исполнение за 2023
г. 20 587,60 тыс. руб. - 100%
По Подпрограмме № 2 «Обеспечение деятельности муниципальных
образовательных учреждений» исполнение составляет в сумме 14 328 272,78
тыс.руб. или 100% от плана, в т.ч. по задачам:
2.1. Организация предоставления дошкольного образования. Исполнение –
1 599 183,31 тыс.руб. – 100%.
2.2. Организация предоставления общего образования. Исполнение –
1 625 299,31 тыс.руб. – 100%.
2.3. Организация предоставления дополнительного образования детей.
Исполнение – 643 319,23 тыс.руб. – 100%.
2.4. Осуществление переданных полномочий на реализацию госстандарта,
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педработникам, организация бесплатного горячего питания
обучающихся, осуществление деятельности специальных (коррекционных)
учреждений, социальная поддержка педагогов, проживающих в сельской
местности, выплата компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми, субсидия на советников директоров по воспитанию. Исполнение –
10 460 470,94 тыс.руб. – 100%.
По Подпрограмме № 3 «Дошкольное и общее образование», исполнение
составляет в сумме 291 266,98 тыс.руб. или 95%, в т.ч. по задачам:
3.1. Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях и создание условий для развития
предпринимательства по присмотру и уходу, исполнение – 210 031,16 тыс.руб.
или 93%.
Недоосвоение средств субсидий из государственного бюджета РС(Я) на
поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста происходит в связи с недостаточной посещаемостью детей в частных
21
детских садах. Так, при плане 3750 детей средний показатель посещаемости в
год составляет 3499 или 93%
3.2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей
качество дошкольного и общего образования, исполнение – 23,5 тыс.руб. или
100%.
3.3. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных
учреждений, исполнение – 3 629,65 тыс.руб.- 100%.
3.4. Реализация мероприятий по поддержке родного языка- исполнение
2022 года в сумме 787,90 тыс.руб. или 100%.
3.5 Региональный проект «Современная школа», исполнение – 76 794,78
тыс.руб.- 100%.
По Подпрограмме № 4 «Воспитание и дополнительное образование»
исполнение в сумме 8 819,43 тыс.руб., или 98%, в т.ч. по задачам:
4.1. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности
системы воспитания и дополнительного образования, исполнение – 143,00
тыс.руб. -100%.
4.2. Создание равных условий для обеспечения успеха каждого ребенка,
находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнение – 7 215,90 тыс.руб. 99%.
4.3. Поддержка детских инициатив и содействие деятельности детских
общественных объединений, исполнение – 1 460,53 тыс.руб. - 93%.
По Подпрограмме №5 «Обеспечение доступности отдыха и
оздоровления детей» исполнение в сумме 67 087,09 тыс.руб. или 99%., в т.ч. по
задачам:
5.1. Разработка комплекса мер по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и находящихся на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, исполнение – 65 951,70 тыс.руб. или 99%.
5.2. Укрепление и развитие материально – технической базы объектов
отдыха и оздоровления детей, исполнение – 1 135,39 тыс.руб. или 100%.
По Подпрограмме № 6 «Кадровый потенциал» исполнение в сумме
2 663,69 тыс.руб. или 87%., в т.ч. по задачам:
Для реализации актуальных подходов к подготовке и расстановке
педагогических кадров, повышение профессиональной деятельности
педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных
учреждений с учетом внедрения системы учительского роста проводят
следующие мероприятия:
Задача 6.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и
стимулирование результатов труда – 2 663,69 тыс.руб. или 87%, в т.ч. по
мероприятиям:
22
- Грант Главы для педагогов, отработавших в одном образовательном
учреждении городского округа «город Якутск» 40 лет «За верность и
преданность профессии», исполнение – 597,70 тыс.руб. или 60%. Остаток 402,3
тыс.руб. в связи с отказом подходивших по критериям претендентов на уход на
пенсию.
- Премия Главы для педагогов подготовивших 100-бальников, исполнение
– 1 022,70 тыс.руб. или 100%.
- Награждение лучших педагогов-наставников знаком отличия «Педагогнаставник города Якутска», исполнение – 425 тыс.руб. или 100%.
- Организация ежегодного профессионального конкурса «Учитель года»,
исполнение – 194,75 тыс.руб. или 100%.
-Организация профессионального конкурса «Социальный педагог»,
исполнение – 85,43 тыс.руб. или 100%.
-Организация ежегодного профессионального конкурса «Классный
руководитель», исполнение – 75 тыс.руб. или 100%.
-Организация ежегодного профессионального конкурса «Сердце отдаю
детям», исполнение – 150 тыс.руб. или 100%.
-Организация ежегодного профессионального конкурса «Вожатый года»,
исполнение – 46,61 тыс.руб. или 100%.
-Организация ежегодного профессионального конкурса «Воспитатель
года», исполнение – 66,50 тыс.руб. или 100%.
По Подпрограмме № 8 «Современная и безопасная инфраструктура
образовательных учреждений» исполнение составляет 288 640,00 тыс.руб.
или 97%. в т.ч. по задачам:
8.1. Обеспечение безопасности учреждений образования, исполнение
составляет – 48 635,15 тыс.руб. или 92%. Остаток 4 431,07 тыс.руб. экономия от
конкурсных процедур по ст.226.
8.2. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, исполнение
составляет – 239 204,84 тыс.руб. или 98%. Остаток 5 045,86 тыс.руб., из которых:
- 2 151,19 тыс.руб. экономия от конкурсных процедур по ст.310;
- 2 109,75 тыс.руб. по подвозу обучающихся из-за карантина и
актированных дней в ноябре, декабре месяцах.
8.3. Иные межбюджетные трансферты на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для модульных спортивных залов, исполнение
составляет - 800 т.р. или 100%.
ГРБС Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации г. Якутска (КВСР 690) исполнение - составляет
1 046 317,01 тыс.руб. или 99%.
ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска (КВСР 698) исполнение - составляет 724 053,11
тыс.руб. или 99%.
Индикаторами исполнения программы за 2023 года являются:
23
Уровень исполнения муниципальной программы «Управление
программой» при плане 99% исполнено 98,9%;
Уровень исполнения муниципального задания «Обеспечение
деятельности муниципальных образовательных учреждений» при плане 99%
исполнено 100%.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 24 показателя результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценка как высокая:
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
Оценка эффективности реализации
Программы
Итоговая оценка эффективности
реализации Программы
Значение оценки
1
Интерпретация оценки
Высокая
0,96
Высокая
0,98
Высокая
В целях реализации п. 3.1.2. Решения Совета по местному самоуправлению
при Главе Республики Саха (Якутия) от 21.12.2023 (№РК11-А31 от 10.01.2024) о
рассмотрении вопроса выделения финансовых средств из муниципального
бюджета на стажировку молодых педагогов со стажем от 3 до 5 лет на ведущих
федеральных образовательных площадках и мероприятий Указа Главы РС(Я) «О
плане мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы РС(Я)
А.С. Николаева Государственному собранию (Ил Тумэн) РС(Я)» №184 от 22
декабря 2023 года:
- Реализация инвестиционных проектов на основе офсетных контрактов;
- Создание образовательных комплексов с единым управленческим
аппаратом;
- Разработка и реализация комплексной программы по обеспечению школ
педагогическими кадрами;
предлагаем предусмотреть финансирование при формировании
бюджетной заявки при уточнении бюджета для включения в реестр
дополнительных расходов, либо пересмотреть планируемые к реализации
мероприятия, по результатам осуществить перераспределение бюджетных
ассигнований за счет доведенных лимитов бюджетных обязательств по
муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город
Якутск».
По итогам проведения экспертно - аналитических мероприятий
Контрольно – счетной платы города Якутска по муниципальной программе
предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению
образования Окружной администрации, которые могут осуществлять иную
приносящую доход деятельность в соответствии с п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 4 ст. 9.2
Законом о некоммерческих организациях), однако, в нарушение п. 6.2 Порядка
разработки ВЦП/МП, п. 4.6 Метод. указаний по разработке ВЦП/МП объемы
24
ресурсного обеспечения муниципальной программы установлены без
привлечения внебюджетных источников.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
Качество общего образования является важнейшим фактором,
определяющим конкурентоспособность будущих поколений на мировой арене.
Понимая важность этого вопроса, Президент РФ Владимир Путин поставил
задачу – войти в десятку ведущих стран мира по уровню образования.
В Рособрнадзоре уточнили, что следующий этап оценки будет основан на
использовании интегрированного индекса школьного образования. Он включает
в себя четыре основных параметра: индекс качества обучения, индекс
сформированности ценностных ориентаций, индекс школьного благополучия и
индекс профессионального самоопределения. С помощью данных по этим
направлениям специалисты смогут проанализировать ключевые аспекты
образовательной сферы на различных уровнях управления.
Рекомендуем установить обобщающий индикатор в соответствии с
национальным проектом «Образование».
Ежегодное формирование индекса должно способствовать динамичному
развитию системы образования и избавлению от ненужных отчетов. Этот индекс
будет оценивать различные аспекты, связанные с подготовкой обучающихся и
условиями образовательной деятельности, в том числе с акцентом на
математическую и естественно-научную грамотность выпускников. Ключевые
показатели для оценки качества общего образования включают долю
выпускников, выбравших физику, математику, химию, биологию при
государственной итоговой аттестации, а также уровень знаний по этим
предметам на основе оценочных процедур.
В целях профилактики финансового мошенничества необходимо
продолжать наступательность в вопросах обучения финансовой грамотности
населения на всех уровнях. Образовательная программа должна носить
системный характер и войти в основу обязательного учебного процесса во всех
образовательных учреждениях.
В соответствии с замечаниями КСП по МП предусмотрены бюджетные
ассигнования на содержание муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Управлению образования Окружной
администрации, которые могут осуществлять иную приносящую доход
деятельность в соответствии с п. 3 ст. 161 БК РФ, п. 4 ст. 9.2 Законом о
некоммерческих организациях), однако, в нарушение п. 6.2 Порядка разработки
25
ВЦП/МП, п. 4.6 Метод. указаний по разработке ВЦП/МП объемы ресурсного
обеспечения МП-58 установлены без привлечения внебюджетных источников.
Необходимо совместно со структурными подразделениями Окружной
администрации города Якутска разработать мероприятия содействующие
исполнению Указа Главы РС(Я) от 30.12.2023 № 176 «О стратегических
направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы
здравоохранения в Республике Саха (Якутия)» в целях формирования
ответственного отношения к своему здоровью как к норме жизни:
формирование политики просвещения граждан в сфере здорового образа
жизни и реализация плана мероприятий по популяризации здорового образа
жизни;
создание и поддержка общедоступной сети школ и менеджеров здоровья;
реализация мер, направленных на снижение потребления алкогольной
продукции и табака, со снижением показателей потребления на душу населения
на 30 процентов;
внедрение комплекса мероприятий по витаминизации детей и подростков,
в том числе с внедрением региональной модели здорового детского питания в
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), начиная с 2024
года;
развитие и внедрение системы охраны здоровья работающего населения,
выявления и профилактики профессиональных заболеваний, в том числе
разработка мероприятий по укреплению здоровья на рабочем месте, для
снижения заболеваемости и смертности трудоспособного населения до конца
2024 года;
разработка перспективного плана повышения обеспеченности населения
медицинскими кадрами до 2035 года в срок до конца 2024 года;
реализация программы массового вовлечения жителей в занятия
физической культурой и спортом;
обеспечение всеобщего охвата детей организованными формами
оздоровления, отдыха и занятости;
реализация программы охраны психологического здоровья для
полноценного охвата взрослого и детского населения психологической
поддержкой.
26
4. МП «Развитие информационного общества и формирование
цифровой экономики на территории городского округа «город
Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель – Департамент цифрового развития
Окружной администрации города Якутска, соисполнители – МКУ «Центр
информационных технологий», МБУ «Редакция газеты «Эхо столицы», МКУ
«Муниципальный архив».
Цель программы: развитие экономического потенциала на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Задачи программы:
1. повышение эффективности системы муниципального управления в
городе Якутске;
2. обеспечения доступности и повышение качества предоставления
муниципальных услуг;
3. повышение качества жизни населения города Якутска за счет
формирования экосистемы цифровой экономики;
4. повышение эффективности системы муниципального управления в
городе Якутске;
5. достижение состояния защищенности личности, общества и органов
муниципальной власти от внутренних и внешних информационных угроз;
6. реализация комплексной интегрированной информационной политики
городского округа «город Якутск».
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (кассовый план на 01.01.2024 г.) –
212 925,3 тыс. руб. (МБ).
Объем освоения бюджета – 211 047,7 тыс. руб. (99,12 %).
Объем неосвоения – 1 877,6 тыс. руб. (0,88%).
На неполное освоение средств повлияли мероприятия:
1. Подпрограмма № 1 «Управление программой»: кассовый план
принят в размере 74 426,3 тыс.руб., освоение составило 73 735,0 тыс.руб. или
99,07%:
1) «Руководство и управление в сфере установленных функций».
Кассовый план на отчетный период составил 11 561,3 тыс. руб., исполнение
составило 11 497,2 тыс. руб. или 99,45%.
2) «Обеспечение деятельности учреждений» «Содержание МКУ
«ЦИТ» городского округа «город Якутск». Кассовый план на отчетный период
составил 62 915,8 тыс. руб., исполнение составило 62 237,8 тыс. руб. или 98,99%.
На неполное освоение повлияла экономия из-за неоформленных листов
нетрудоспособности, командировочных и договоров гражданско-правового
характера.
2.
Подпрограмма № 4: «Формирование единой политики
информатизации органа местного самоуправления»:
27
1)
Обеспечения
отказоустойчивости
существующей
ITинфраструктуры. Кассовый план 6 956,7 тыс. руб., исполнение составило 6 626,7
тыс. руб. или 95,3 % в связи с экономией на торгах.
2)
Приобретение компьютерной и аудио-теле-видео техники для нужд
Окружной администрации города Якутска. Кассовый план 5 665,0 тыс. руб.,
исполнение составило 5 375,8 тыс. руб. или 94,9 % в связи с экономией на торгах.
3.
Подпрограмма № 6: «Реализация комплексной интегрированной
информационной политики городского округа «город Якутск» кассовый
план 64 287,4 тыс. руб., исполнение 63 864,9 тыс. руб. или 99,3 %.
ОМ №1 «Изготовление и размещение информационных материалов о
деятельности Окружной администрации г. Якутска в печатных и интернетизданиях, в эфире телевидения, организация и проведение информационных
кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ». Кассовый план 27 848,1 тыс.
руб., исполнение – 27 427,0 тыс. руб. или 98,5 %
Изготовление и размещение информационных телепередач о деятельности
Окружной администрации г. Якутска в эфире телевидения. Кассовый план
2969,7 тыс. руб., исполнение составило 2 548,7 тыс. руб. или 85,8 % в связи со
сжатыми сроками закупка не проведена.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
По подпрограмме №2: «Повышение качества и доступности
предоставления муниципальных услуг»
1) ОМ №1 «Организация проведения социальных опросов с целью
выявления удовлетворенности граждан предоставлением муниципальных
услуг».
Проведены социологические исследования и сформированы
информационно-аналитические отчеты о результатах исследования по теме:
«Социальное самочувствие жителей, уровень удовлетворенности деятельностью
муниципальной власти, работой электронных сервисов, актуальная
проблематика и особенности медиа-потребления населения города Якутска».
Разработан инструментарий социологического исследования с
целью выявления отношения населения к деятельности Окружной
администрации города Якутска и проведению социологического опроса.
Организовано и проведено фокус-групповое исследование с целью
выявления отношения населения к социально-экономической и общественнополитической ситуации в г. Якутске.
Уровень доверия граждан к городской власти – 46 %. Индикатор
исполнен на 92 %. Всего опрошено 876 респондентов.
28
2) ОМ №2 «Повышение качества и доступности предоставления
муниципальных
услуг
структурных
подразделений
Окружной
администрации»
Окружная
администрация
города Якутска
предоставляет
78
муниципальных и 15 государственных услуг. В предоставлении услуг
задействованы 12 учреждений городского округа «город Якутск».
В электронном виде предоставляется – 51 услуга, посредством Единого
портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального портала
государственных услуг (www.e-yakutia.ru).
Для управления очередью при приеме граждан в управлении
образования приобретен информационный терминал.
Разработан сайт Охраны труда Окружной администрации города
Якутска otyakutsk.ru.
Заключены договора на техническое обслуживание сайта «Ысыах
Туймаады» ysyakh.yakadm.ru, сайта investyakutsk.ru.
По подпрограмме № 3 «Формирование цифровой экономики в ГО «город
Якутск»:
1) ОМ №1 «Сопровождение и модификация систем в сфере
градостроительной политики»
Обеспечено сопровождение и модификация имущественных и
градостроительных подсистем МИС «ИнМета».
Оказаны услуги по передаче простой (неисключительной) лицензии
на право использования программного обеспечения «Автоматизированная
информационная система ведения реестров договоров аренды, купли-продажи,
определения сервитута, оказание услуг по предоставлению места, фактического
пользования объектов нежилого фонда, предоставления в безвозмездное
пользование земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в
муниципальной собственности, импорта и администрирования платежей» для
использования в составе Муниципальной информационной системы «ИнМета»,
используемой в Окружной администрации города Якутска.
Выполнены услуги по сопровождению и модификация
геоинформационного портала города Якутска.
2) ОМ № 2 «Сопровождение комплексной системы управления
общественными финансами»
Оказаны
услуги
по
сопровождению
комплексной
автоматизированной системы управления общественными финансами города
Якутска.
3) ОМ № 3 «Оцифровка архивных документов
Для автоматизации деятельности МКУ «Муниципальный архив»
городского округа «город Якутск» по комплектованию, учету, хранению
документов и цифровизации процессов приобретен планетарный сканер для
оцифровки архивных документов.
29
4) ОМ № 5 «Создание инфраструктуры беспроводного
широкополосного доступа в сеть интернет для мест массового скопления
людей»
Организовано видеонаблюдение и доступа к сети Интернет на
местности Ус Хатын во время мероприятия «Ысыах Туймаады в текущем году
проведено на безвозмездной основе.
Разработана Дорожная карта (план мероприятий) по развитию ВОЛС
на территории ГО «город Якутск» к перечню поручений Главы от 25.06.2021 г.
№ 4.
Подписано соглашение с ООО «Рубинет» о скоординированном
сотрудничестве, направленное на обеспечение доступности услуг связи для
населения городского округа «город Якутск» и создание условий для развития
телекоммуникационных сетей.
Заключено соглашение с АО «АрктикТелеком» о взаимовыгодном
сотрудничестве в развитии и функционировании телекоммуникационной
инфраструктуры городского округа «город Якутск».
Заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Диапазон» о
сотрудничестве при решении задач по ускорению строительства волоконнооптических линий связи в пригородных административных территориях
городского округа «город Якутск».
Заключен контракт по поставке точек доступа Wi-fi и оборудования
связи в местности «Ус-Хатын».
5) ОМ № 6 № Реализация образовательных проектов в сфере
информационных технологий»
Проведен ежегодный городской конкурс среди учащихся ко дню
Информационной безопасности. Заключен догов от Договор от 08.11.2023 г. №
У-9 на оказание организационных услуг по проведению городского конкурса.
По подпрограмме № 4 «Формирование единой политики информатизации
органа местного самоуправления»:
1) ОМ № «Приобретение вычислительной техники, программного
обеспечения, сетевого оборудования для органа местного самоуправления»
Оказаны услуги по сопровождению программного продукта 1С:
«Зарплата и кадры государственного учреждения».
Оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем
КонсультантПлюс для всех сотрудников окружной администрации города
Якутска.
Для нужд структурных подразделений Окружной администрации
города Якутска приобретены 20 мониторов, 20 ноутбуков. 16 мобильных
телефонов для нужд отдела цифровой коммуникации.
Закуплены сетевые оборудования (20 шт. коммутаторов) и IPтелефонов 7 штук.
2) ОМ № 2 «Развитие и обеспечение функционирования
аппаратных и программных комплексов МЦОД»
30
Выполнено
развертывание
корпоративного
серверного
оборудования на технологической площадке специализированной организации.
Приобретено 5 источников бесперебойного питания для серверного
и коммутационного оборудования.
Оказаны услуги по монтажу, демонтажу сплит-систем и по
техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров.
Закуплены сетевые оборудования (27 шт. коммутаторов) и IPтелефонов 162 шт. для нужд Окружной администрации города Якутска.
Оказаны услуги по приобретению простого (неисключительного)
права на обновление программы для ЭВМ «Система удаленного мониторинга и
управления «Ассистент» на 1 год в редакции «Корпорация + ФСТЭК», по
продлению срока действия лицензий и увеличение количества пользователей
системы видеоконференцсвязи ТруКонф, по передаче неисключительных прав
на использование программного обеспечения для резервного копирования
данных, так же на право использования программы для ЭВМ «Контур. Толк».
3) ОМ № 4 «Развитие и обеспечение функционирования системы
межведомственного взаимодействия, коммуникации и электронного
документооборота»
Оказаны
услуги
по
технической
поддержке
средств
криптографической защиты информации на сумму 38,07 тыс. руб. Ежемесячно в
течении 2023 г. и единовременный расчет.
Предоставлен комплекс услуг «Технокад-Муниципалитет» по
пакетам «Муниципалитет-Профи», «Оптима», «Профи» для 29 пользователей.
Оказаны услуги по предоставлению доступа к информационнокоммуникационной сети Интернет в 2023 году.
Разработана автоматизированная систем детекции безнадзорных
сельскохозяйственных животных.
4) ОМ №5 «Повышение квалификации администраторов и
пользователей информационных систем»
Обучение прошли 2 сотрудника МКУ «Центр информационных
технологий» по администрированию Astra Linux 1.7, установке, настройке и
использованию ПК ALD PRO, администрированию резервного копирования
RuBackup, созданию и управлению виртуальными средами с помощью
VMmanager всего 94 часа.
Подпрограмма
5:
Обеспечение
информационной
безопасности
информационных систем органа местного самоуправления
1) ОМ № 1. Организация аттестации информационных систем
органов местного самоуправления ГО «город Якутск»
Оказаны услуги по модернизации и технической поддержке средств
защиты информации.
31
Проведен контроль за обеспечением уровня защищенности
информации, содержащейся в Муниципальной информационной системе
«АЦК».
2) Обеспечение безопасности функционирования информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Оказаны услуги по предоставлению Wildcard SSL-сертификата (DV).
Подпрограмма
6:
Реализация
комплексной
интегрированной
информационной политики городского округа «город Якутск».
1) ОМ № 1. Изготовление и размещение информационных
материалов о деятельности Окружной администрации г. Якутска в
печатных и интернет-изданиях, в эфире телевидения, организация и
проведение информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для
СМИ
Подписано соглашение № 2 от 22.03.2023 г. на организацию и
проведение информационных кампаний, медиа-акций и конкурсов для СМИ.
Оплата производится ежеквартально.
Муниципальный контракт № 03-МК/2023 от 04.04.2023г МФ РС(Я)
ГБУ РС(Я) НВК «Саха»; Филиал ФГУП «ВГТРК «Саха»« муниципальный
контракт № 05-МК/2023 от 04.04.2023г. Оплата производится ежемесячно.
Муниципальный контракт № 04-МК/2023 от 07.05.2023 г.; Филиал
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» ГТРК «Саха». Оплата производится ежеквартально.
2) ОМ № 2 «Издание и выпуск муниципальных газет»
Субсидия из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг-осуществление издательской деятельности (Соглашение с МБУ «Редакция
газеты «Эхо столицы» от 10.01.2023 г. б/н).
Объем реализованной продукции в виде печатных периодических
изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Киин Куорат»- 53 724 шт.
Объем реализованной продукции в виде печатных периодических
изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы-официально» - 12
740 шт.
Объем реализованной продукции в виде печатных периодических
изданий, выпускаемых муниципальными СМИ «Эхо столицы» - 440 007 шт.
3) ОМ №3 Мероприятия по технической поддержке и развитию
сайта Окружной администрации г. Якутска, внедрению системы
открытости органов местного самоуправления ГО «город Якутск»
Сопровождение официального сайта Окружной администрации
города Якутска. Количество посещений официального сайта Окружной
администрации города Якутска – 494039 ед.год.
32
Оказаны услуги по проведению обследования процессов и
оформлению функциональных требований к проекту создания учетной системы
управления обращениями граждан для Окружной администрации города
Якутска.
Разработана учетная система для автоматизации колл-центра по
обработке обращений граждан для внедрения системы открытости органов
местного самоуправления ГО «город Якутск» на сумму 1729,0 тыс. руб.
4) ОМ № 4 Услуги по изготовлению и распространению печатной и
видеопродукции, организация и проведения отраслевых конкурсов
Оказаны услуги по съемке, изготовлению, размещению в эфирной
сетке регионального телеканала, осуществляющего вещание на территории
Республики Саха (Якутия) и сети Интернет короткометражных неигровых
телевизионных фильмов о развитии городского округа «город Якутск». Оплата
производится по факту.
Изготовлены буклеты для отчета перед населением за 2023 год - А4,
8 страниц, 4+4
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 27 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценка как удовлетворительная:
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
Оценка эффективности реализации
Программы
Итоговая оценка эффективности
реализации Программы
Значение оценки Интерпретация оценки
0,82
Средняя
0,69
Неудовлетворительная
0,75
Удовлетворительная
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях
повышения экономического потенциала
на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий.
Повысить плановый показатель «Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде, от общего числа муниципальных услуг» в
соответствии с Планом мероприятий по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 21 апреля 2021 года и перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 2 мая 2021 года №Пр-753, либо установить новый
индикатор «Доля массовых социально значимых муниципальных услуг в
электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего
количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» - не менее 75%
до 1 апреля 2024 года.
33
Повысить плановый показатель «Уровень доверия граждан к городской
власти» до 60%.
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
В рамках программы совместно со структурными подразделениями
Окружной администрации необходимо поддерживать работу и организовать
своевременную актуализацию информации порталов:
1)
обеспечивающего раскрытие информации о принципах бюджетного
процесса, а также о доходной и расходной части бюджета городского округа
«город Якутск» (http://www.openbudget.yakadm.ru);
2)
обеспечивающего раскрытие информации о муниципальных
закупках Окружной администрации города Якутска и ее структурных
подразделений (http://www.zakupki.yakadm.ru);
3)
геопортал городского округа «город Якутск» (http://map.yakadm.ru),
обеспечивающий информирование жителей о градостроительной деятельности
и земельной политике Окружной администрации города Якутска;
4)
сайт инвестиционного развития Окружной администрации города
Якутска (http://investyakutsk.com).
Необходим анализ инвентаризации техники и комплектующих и срочное
упорядочение
реализации
основного
мероприятия
«Приобретение
вычислительной техники, программного обеспечения, сетевого оборудования
для органа местного самоуправления» ввиду устаревания техники и
комплектующих.
34
5. МП «Социальная поддержка и содействие занятости населения
города Якутска»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - ГКУ РС(Я) «Управление социальной
защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и
социального развития Республики Саха (Якутия)», соисполнители Территориальные органы управления; Департамент градостроительства и
транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска;
Управление администрации микрорайона Кангалассы; МКУ «Организатор
пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»; Управление занятости населения
городских округов ГО «Якутск» ГО «Жатай» - офис «Моя работа» ГКУ РС (Я)
«Центр занятости населения РС (Я)», Управление культуры и духовного
развития Окружной администрации города Якутска, Управление образования
Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: Повышение доступности социального обслуживания
населения, создание благоприятных условий для снижения безработицы.
Задачи программы:
- Повышение доступности социального обслуживания населения, создание
условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной
поддержки, государственных социальных и страховых гарантий;
- создание условий, способствующих эффективному развитию рынка
труда;
- обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным
и доступным транспортным обслуживанием. Финансирование программы:
Общий объем финансирования программы (уточненный план) – 266 549,33
тыс. руб. за счет местного бюджета.
Освоение финансовых средств по итогам 2023 года, составило 264 506,09
тыс. рублей (объем освоения финансирования за год 99,23%).
Объем не освоения – 2 043,24 тыс. руб. (0,77%).
Неполное освоение средств было по следующим мероприятиям:
- выплата материальной помощи семьям с детьми-инвалидами на сумму
10,96 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности по бесплатной перевозке учащихся с 1 по 4
класс на пригородных маршрутах на сумму 178,73 тыс. руб.;
- организация бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа
малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского
округа «город Якутск» на сумму 90,72 тыс. руб.;
- организация бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа
обучающихся в пригородных общеобразовательных учреждениях, а также
проживающих в пригородных районах города Якутска в общественном
транспорте на территории городского округа «город Якутск» на сумму 283,07
тыс. руб.;
35
организация бесплатной перевозки студентов, проживающих в
пригородных населенных пунктах на сумму 1 427,69 тыс. руб.;
- организация бесплатного проезда членам семей военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы на сумму 19,00 тыс. руб.;
- организация бесплатного проезда учащихся 5-11 (12) классов из числа
семей, в которых родитель (законный представитель) призван Военным
комиссариатом Республики Саха (Якутия) на военную службу по мобилизации в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022
года №647 на сумму 33,07 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы за 2023 год достигнуты
следующие результаты:
1. По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска»
осуществлены меры социальной поддержки 36% от общей численности
ветеранов. Показатели результативности исполнены на 100%.
2. По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска»
осуществлены меры социальной поддержки 10% от общей численности
инвалидов. Показатели результативности исполнены на 100%.
3. По подпрограмме «Социальная поддержка и содействие занятости»:
- трудоустроено 83 несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет;
- организовано 2 ярмарки вакансий и учебных мест;
- временно трудоустроено 10 инвалидов.
Показатели результативности исполнены на 100%.
4. По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов города
Якутска стабильным и доступным транспортным»:
- перевезены пассажиры по пригородным маршрутам на 3 550 000 ездок,
индикатор исполнен в полном объеме (план: 3 550 000 ездок);
- перевезены автобусом по территории микрорайона Кангалассы пассажиры
на 2 244 ездок, индикатор исполнен в полном объеме (план: 2 244 ездок);
- перевезены учащиеся с 1 по 4 класс на пригородных и городских маршрутах
на 923 700 ездок (план: 950 000 ездок). Неисполнение плановых показателей
вызвано с предоставлением соисполнителями некорректных индикативных
показателей в планах;
- перевезены учащиеся с 5 по 11 класс на пригородных и городских маршрутах
на 543 720 ездок (план: 553 568 ездок). Неисполнение плановых показателей
вызвано с предоставлением соисполнителями некорректных индикативных
показателей в планах.
- перевезены студенты, проживающие в пригородных населенных пунктах,
которые воспользовались возмещением проезда на пригородных маршрутах на 5
137 ездок (план: 35 453 ездок). Неисполнение плановых показателей вызвано с
предоставлением соисполнителями некорректных индикативных показателей в
планах.
36
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 10 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценена как удовлетворительная.
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы
Итоговая оценка эффективности реализации
Программы
Значение
оценки
0,85
071
Интерпретация
оценки
Средняя
Удовлетворительная
0,78
Удовлетворительная
В связи с неполным освоением финансовых средств мероприятия «Организация
бесплатной перевозки студентов, проживающих в пригородных населенных
пунктах» (14,49%) предлагаем пересмотреть мероприятие, по результатам
осуществить перераспределение бюджетных ассигнований за счет доведенных
лимитов бюджетных обязательств по муниципальной программе.
37
6. МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа
«город Якутск»
Ответственный за реализацию программы: ответственный исполнитель
- Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и
противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска,
соисполнители - Департамент градостроительства и транспортной
инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, Департамент
цифрового развития Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: повышение качества и результативности профилактики
правонарушений, охраны общественного порядка, собственности, обеспечения
общественной безопасности и безопасности дорожного движения.
Задачи программы:
1. Профилактика правонарушений, противодействие коррупции, терроризму и
экстремистской деятельности;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 34 672,1 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета – 4 417,5 тыс. руб.;
- местного бюджета – 30 254,6 тыс. руб.
Объем освоения бюджета – 27 618,3 тыс. руб. (79,6%),
в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета – 1868,1 тыс. руб. (42,2%);
- местного бюджета – 25 750,2 тыс. руб. (85,1%);
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации Программы были выполнены следующие работы:
1.
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка»:
Предусмотрены 30 877,0 тыс. руб., в том числе:
- республиканского бюджета – 4 417,5 тыс. руб.;
- местного бюджета – 26 459,5 тыс. руб.
Объем освоения бюджета – 24 838,7 тыс. руб. (80,5%)
1.1. Уровень уличной преступности составил 42,88 ед. на 10 тыс. человек (в
пределах планового значения - 42,88 ед. на 10 тыс. человек);
1.2. Количество граждан и общественных организаций, получивших
муниципальную поддержку на мероприятия по профилактике правонарушений
или стимулирование их деятельности, составило 200 чел. (план: 200 чел.,
исполнение 100%).
Из предусмотренных средств республиканского бюджета 4 417,5 тыс. руб.
проведен конкурс и перечислено 1 868,1 тыс. руб., при этом, в объявленном
конкурсе на средства, выделенные из республиканского бюджета, общественные
организации правоохранительной направленности участие не приняли, данное
обстоятельство связано с тем, что время дежурств на месяц ограничено 12 часами
38
на 1 дружинника, в связи с чем, при ограниченном количестве дружинников
Общественная организация не достигает объема дежурств на одного
дружинника, а дежурства сверх нормы дружинникам не оплачиваются. Из
предусмотренных средств местного бюджета 840 тыс. руб. проведен конкурс и
перечислено 840 тыс. руб.
На изготовление 1000 ед. информационных материалов по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма (план: 1000 ед.) предусмотрены 632,0 тыс.
руб., израсходовано 622,0 тыс. руб. (освоение 100%, остаток 10,0 тыс. руб. –
экономия средств при проведении закупки).
На изготовление методических рекомендаций, памятки, информационного
стенда по организации антикоррупционной деятельности в органах местного
самоуправления израсходовано 29,8 тыс. руб. из предусмотренных 29,8 тыс. руб.
(освоение средств 100%).
1.4. Количество оборудования, предназначенного для защиты от актов
терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения составило: уличные
видеокамеры 317 ед. (план: 317 ед.), система экстренной связи «ГражданинПолиция» 12 ед. (план: 10 ед.), израсходовано на обслуживание систем и камер
по мере фактического проведения работ 2 266,4 тыс. руб. при кассовом плане 2
266,4 тыс. руб., исполнение составило 100,0%. Израсходовано на внедрение
современных технических средств 18 814,6 тыс. руб., при кассовом плане 22
285,5 тыс. руб., освоение составило 84,6%, вместе с тем, плановые мероприятия
исполнены полностью.
1.5. На отклонение показателей освоения средств по подпрограмме №1 повлияло
не освоение республиканских средств, выделенных на поддержку на
стимулирование деятельности общественных организаций правоохранительной
направленности, причины которых указаны в п.1.2 пояснения.
2.
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».
Предусмотрено финансирование в размере 3 795,1 тыс. руб., из них, исполнение
составило 2 779,6 тыс.руб. освоение на 72,9%.
Причинами не освоения стали снижение фактических затрат на оснащение
участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным
организациям, пешеходными ограждениями. Так, проведены следующие
работы:
646 000 рублей – обустройство пешеходных переходов на улицах
Курашова и Автодорожная.
2 028 800 рублей – устранение колейности на проезжей части улиц
Лермонтова и Богдана Чижика.
Всего на устранение колейности заключен переходящий контракт с АО
«Якутдорстрой» на сумму 3 043 200 руб. со сроком исполнения до 30.06.2024
года. На 24.11.2023 года исполнение за 2023 год составило 2 028 800 рублей, при
этом, переходящий остаток по действующему контракту был снят с указанной
подпрограммы при уточнении бюджета 2023 года.
39
По указанной причине, возникло снижение затрат подпрограммы
«Безопасность дорожного движения» на 2023 год.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценена как высокая:
Значение оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации программы
1
Высокая
Оценка эффективности реализации программы
1
Высокая
Итоговая оценка эффективности реализации
программы
1
Высокая
Критерий оценки
Рекомендации:
По
итогам
проведения
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному исполнителю
рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением приведения
программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения и
реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ:
Показатели (индикаторы) «Уровень уличной преступности», «Социальный
риск», «Снижение тяжести последствий от ДТП» не соответствуют требованию
достоверность, так как отсутствует возможность проверки точности полученных
данных из других источников информации, методика расчета показателей
отсутствует.
Некорректное наименование показателей «Снижение количества ДТП по
вине детей» и «Снижение тяжести последствий от ДТП», так как согласно
приложению № 2 к МП произведен расчет долей данных показателей, а не
динамики.
В нарушение п. 4.7 Методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных
постановлением Окружной администрации города Якутска от 29.01.2016 № 12п,
используемые индикаторы по количеству оборудования, предназначенной для
защиты от актов терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения
(уличные видеокамеры, система экстренной связи «Гражданин-Полиция» не
соответствуют требованию однозначности – предусмотрено их приобретение
или обслуживание имеющегося оборудования, необходимо пересмотреть.
Подпрограмму №2 «Безопасность дорожного движения» предлагаем
предусмотреть в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск», так как
соответствует:
40
Цели - обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на
территории городского округа «город Якутск» путем развития безопасной,
современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
Задачи: 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования на
территории городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них,
приведение их в нормативное состояние; 2. Обеспечение эффективного
функционирования элементов улично-дорожной сети и обеспечение
безопасности дорожного движения; 3. Обеспечение перевозки пассажиров по
пригородным и городским маршрутам на территории городского округа «город
Якутск».
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
41
7. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского
округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
на территории городского округа «город Якутск» путем развития безопасной,
современной и эффективной транспортной инфраструктуры.
Задачи программы:
1) развитие автомобильных дорог общего пользования на территории
городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них, и
приведение их в нормативное состояние;
2) обеспечение эффективного функционирования элементов уличнодорожной и обеспечение безопасности дорожного движения;
3) обеспечение перевозки пассажиров по пригородным и городским
маршрутам на территории городского округа «город Якутск».
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 3 681 695,03 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 800 000,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 2 430 682,00 тыс. руб.;
- местного бюджета – 451 013,03 тыс. руб.;
Объем исполнения программы – 3 517 519,79 тыс. руб. (95,54%),
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 800 000,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 2 266 527,40тыс. руб.;
- местного бюджета – 450 992,38 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 16 4175,24 тыс. руб. (4,46%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятие «Капитальный
ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них»: сумма лимита в размере 164 154 591,35 рублей доведена
уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
от 25.12.2023 года №8 вне Соглашения, к освоению в 2023 году не
представлялась возможным в связи с уточнением объемов работ по результатам
полученных положительных заключений экспертизы объектов (направлено
письмо Окружной администрации г. Якутска в адрес Минтранса РС (Я) за
исх.№ОА-1514 от 29.12.2023 г.).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
42
Исполнение муниципальной программы – 95,54% что превышает план на
0,54%.
9.
Подпрограмма «Развитие транспортной сети городского округа
«город Якутск»:
1.1
Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории
городского округа «город Якутск» и дорожных сооружений на них, и приведение
их в нормативное состояние – 71,7% или 100%, что соответствует плановым
показателям;
1.2
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них – 4,7% или 100%, что
соответствует плановым показателям;
1.3
Протяженность построенных и реконструированных участков
автомобильных дорог – 1,014 км или 100%, что соответствует плановым
показателям;
1.4
Подъездная дорога, строительство и реконструкция УДС вне
национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 3,16 км или 100%,
что соответствует плановым показателям;
1.5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них – 95,3% или 100%, что
соответствует плановым показателям;
1.6
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог
– 28,367% или 100%, что соответствует плановым показателям;
1.7
Количество разработанной проектно-сметной документации – 27
шт. или 100%, что соответствует плановым показателям;
1.8
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (ремонт) автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 29 шт. или
100%, что соответствует плановым показателям;
1.9
Разработка документов транспортного планирования Якутской
агломерации – 1 шт. или 100%, что соответствует плановым показателям;
10.
Подпрограмма «Расширение элементов улично-дорожной сети
городского округа «город Якутск».
2.1
Приобретение и установка теплых автобусных остановок в
городском округе «город Якутск» - 10 шт. или 100%, что соответствует
плановым показателям;
2.2
Функционирование теплых автобусных остановок в городском
округе «город Якутск» - 43 шт., что больше на 153,58% от плановых значений.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 предусмотрено 11 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценка как средняя.
Критерий оценки
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
43
Оценка степени реализации Программы
0,95
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
0,72
Удовлетворительная
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,84
Средняя
Рекомендации:
По
итогам
проведения
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной палаты города Якутска (далее - КСП), ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
Также учесть замечание КСП по отсутствию показателей Регионального
проекта №1 «Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской
агломерации «город Якутск» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)»,
утвержденной постановлением Правительства РС(Я) от 18.07.2022 №473:
- «Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным
итогом)»;
- «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных
сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
и местного значения (накопленным итогом)»;
- «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям»;
- «Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных
дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских
агломерациях с учетом загруженности»;
- «Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем
объеме закупок.»
В соответствии с Указом №184 от 19.01.2024 «О плане мероприятий по
реализации ключевых положений Послания Главы Республики Саха (Якутия)
А.С. Николаева Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) от 22 декабря 2023 года» предусмотреть в муниципальной программе
перевод на газомоторное топливо не менее 500 единиц транспортных средств
муниципальных учреждений, принятие плана по переводу на газомоторное
топливо не менее 4 тыс. единиц транспорта до конца 2028 года.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
44
8. МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города
Якутска
Цель программы: Организация доступности и улучшение качества
коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат
Задачи программы:
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере
теплоснабжения;
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере
водоснабжения;
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере
водоотведения;
Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения,
формирование комфортных условий проживания населения;
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере
электроэнергетики;
Организация доступности и предоставление качественных услуг в сфере
газоснабжения
Достижение темпов повышения энергетической эффективности при
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском
округе «город Якутск»;
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 356 099,99
тыс.руб,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 265 312,58 тыс.руб.;
местного бюджета 90 787,41 тыс.руб.;
Объем исполнения программы – 343 053,17 тыс. руб. (96,34%),
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 263 139,98 тыс. руб.;
местного бюджета – 79 913,19 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 13 046,82 тыс. руб. (3,66%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятие
-«Прочие мероприятия по водоснабжению» разработка схемы
водоснабжения в сумме 2 200,00 тыс.руб. Средства не освоены ввиду
невозможности принятия отчета выполненных работ, ведутся работы по
лицензированию Учреждения к доступу к информации государственных тайн,
данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.
- Прочие мероприятия по водоотведению (тех. присоединение ул. Воинская,
ул. Билибина) общее финансирование составило 6 420,05 тыс. руб. неисполнение
45
мероприятия в размере 963,00 тыс. рублей. В 2023 году оплачено 85% согласно
заключённому Договору, остаток в размере 963,00 тыс. рублей (15%) после
завершения работ. Сроки выполнения работ 25 ноября 2024 года, данные
средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.,
-«Мероприятия по направлению «Светлая столица» (за счет средств МБ)»
в сумме 2 946,67 тыс.руб. общее финансирование составило 17 900,00 тыс. руб.
неисполнение мероприятия в размере 2 946,67 тыс. рублей. Неисполнение
возникло в результате образовавшейся экономии по выполненным работам,
соглашение о расторжении заключено 24 января 2024 года.,
-«Развитие систем газоснабжения» в сумме 3384,11 тыс.руб. Разработка
проектно-сметной
документации
земельных
участков,
выделенных
многодетным семьям неисполнение мероприятия, в связи с отсутствием
земельных документов на реконструируемый участок газопровода высокого
давления 2000 года постройки, который передан Министерством
имущественных и земельных отношений в аренду АО»СТНГ», данные средства
восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.
- «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры,
принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства
в городе Якутске (выполнение ремонтных работ сетей канализации и КНС)»
общее финансирование составило 6 050,25 тыс. руб. неисполнение мероприятия
в размере 242,34 тыс. рублей. МУП ГОРСВЕТ не достиг показателей
результативности.
- «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых
в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе
Якутске» общее финансирование составило 6 778,33 тыс. руб. неисполнение
мероприятия в размере 464,55 тыс. руб. запланированные объёмы работ
выполнены полностью, образовалась экономия по факту выполненных работ, в
связи с поздним предоставлением отчетной документации средства не
высвобождены.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По муниципальной программе «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032
годы»:
1.1. Количество исполненных предписаний 4 шт., или 100%, что
соответствует плановым показателям;
1.2. Количество потребителей, в том числе и в связи с переключением
объектов на иные источники теплоснабжения в связи с закрытием котельных,
данный плановый показатель 1 ед. исполнение 0, не был актуализирован
индикативный показатель так как постановление по итогу 2024 года на данный
момент находится на согласовании.
46
1.3. Восстановление трассировки сетей теплоснабжения по адресу: мкрн.
Марха, ул. Олега Кошевого, д. 34 - 2 ед.
1.4. Восстановление трассировки сетей теплоснабжения по адресу: мкрн.
Марха, ул. Светлая – 1 ед.
1.5. Восстановление трассировки сетей теплоснабжения по адресу: мкрн.
Марха, ул. Олега Кошевого, д. 34 – 1 ед.
1.6. Оказание услуг по проведению Экспертизы промышленной
безопасности котельных «Нижняя» и «Центральная» – 1 ед.
1.7. Техническое перевооружение котельной №2 СОШ с. Хатассы – 1 ед.
или 100% что соответствует плановым показателям;
1.8. По мероприятию «Актуализация схемы теплоснабжения» - 1 ед., или
100%, что соответствует плановым показателям;
1.9. Разработка технико-экономического обоснования водоснабжения – 1
ед., или 50%, Согласно МП КРСКИ индикативный показатель равен 2, в связи с
отсутствием необходимости разработки ТЭО с. Маган, так как целесообразность
ТЭО отпало в текущем году работы перенесены на 2024 год, будет проводиться
разработка проектно-сметной документации;
1.10. Приобретение квартальной котельной в 68 квартале г. Якутска – 1
ед. или 100% что соответствует плановым показателям;
1.11. Расчет количества разработанных проектов в сфере водоснабжения
плановый показатель 2 ед. исполнено 0 ед. или 0% - неисполнение ввиду
невозможности принятия отчета выполненных работ, ведутся работы по
лицензированию Учреждения к доступу к информации государственных тайн,
данные средства восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.
1.12. Подготовительные работы на земельном участке планируемой к
застройке сливной станции СМУ-16, расположенной по адресу: г. Якутск, мкрн.
Марха – 1 ед. или 100%;
1.13. Разработка схемы ливневой канализации городского округа «город
Якутск» – 1 ед. или 100%, плановые показатели 1 ед.
1.14. Расчет количества разработанных проектов в сфере водоотведения
плановый показатель 3 единицы – исполнено 2 единицы или 75%, неполное
освоение в связи с тем, что АО Водоканал допущены сроков исполнения
контракта в 2023 году оплачено 85% авансирования согласно заключённому
Договору, а остаток в размере 963,00 тыс. рублей (15%) после завершения работ.
Сроки выполнения работ 25 ноября 2024 года.
1.15. По проведению изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и
прочих документов по газоснабжению плановый показатель 1 единица,
исполнено 0 ед. или 0%, подрядной организацией не разработано в
установленный срок ПСД, в связи ввиду отсутствия земельных документов на
проектируемый участков, а также невыдача технических условий РСО.
Заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией на продление
сроков исполнения контракта.
1.16. Актуализация схемы газоснабжения городского округа «город
Якутск» количество разработанных проектов в сфере газоснабжения составляет
47
0 ед. или 0%. Согласно заключенному доп. соглашению по муниципальному
контракту с подрядной организацией ООО «Якутиндустрия» по разработке ПИР,
ПСД «Газоснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям в
с. Кильдямцы» срок выполнения работ был пролонгирован до 25.05.2024, в связи
отсутствием земельных документов у МИЗО на реконструируемый газопровод в
рамках которого разрабатывается ПСД.
1.17. Протяженность бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,
на которых проведен капитальный ремонт индикативный показатель – 2313 м.,
исполнено или 100%, что соответствует плановым показателям;
1.18. Количество выполненных заявок по авариям на бесхозяйных
объектах инженерной инфраструктуры находящихся на территории ГО «город
Якутск» – 1 шт.
1.19.
Протяженность
муниципальных
объектов
инженерной
инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт – 1424 м.
1.20. Технологическое присоединение к электрическим сетям земельных
участков, выделенных многодетным семьям с.Кильдямцы планируется в 2025
году 257 семьям.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 году предусмотрено 27 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как высокая.
Значение Интерпретация
оценки
оценки
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
0,83
Средняя
Оценка
эффективности
Программы
1
Высокая
0,95
Высокая
реализации
Итоговая оценка эффективности реализации
Программы
Не обеспечена взаимосвязь между ресурсным обеспечением и
достижением конечных целей реализации Программы.
В нарушение принципа сбалансированности системы стратегического
Необходимо синхронизировать программу со Стратегией социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года, утвержденной Решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2023
года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач, показателей или их
значений основным стратегическим документам планирования, взаимосвязи
ресурсного обеспечения программы с показателями.
В соответствии с замечаниями по итогам проведения экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска,
48
ответственному исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим
обеспечением приведения программы в соответствие с утвержденными
Порядком утверждения и реализации программ и Методическими указаниями по
разработке программ.
49
9. МП «Формирование современной городской среды на территории
городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на
территории городского округа «город Якутск».
Задачи программы:
1.
Организационно правовое обеспечение
градостроительной деятельности.
2.
Обеспечение
благоустройства общественных пространств.
3.
Обеспечения благоустройства дворовых территорий.
4.
Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в
оформлении открытых городских пространств.
5.
Обеспечения благоустройства спортивных площадок
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 1 402 771,86 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 216 535,21 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 963 790,53 тыс. руб.;
- местного бюджета – 222 446,11 тыс. руб.;
Объем исполнения программы – 928 892,58 тыс. руб. (66,22%),
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 216 535,21 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 529 193,79 тыс. руб.;
- местного бюджета – 183 163,56 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 473 879,29 тыс. руб. (33,78%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятие:
1.
Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства
общественных пространств»:
1.1. «Благоустройство озера Сайсары» остаток 256 934,61 тыс руб. и
«Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева» остаток 177 662,12 тыс.руб.по данным объектам на 2023 год доведены лимиты финансирования всего в
сумме 820 550,00 тыс. рублей (369 200,00 тыс. рублей и 451 350,00 тыс. рублей
соответственно) – в полном объеме заявленной плановой стоимости данных
объектов. При этом согласно распоряжению Правительства Республики Саха
(Якутия) от 15.06.2023 г. №472-р «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 апреля 2023 г. №315-р «О
заключении долгосрочных государственных контрактов для обеспечения
строительства и капитального ремонта объектов, финансируемых в рамках
специального казначейского кредита»« для данных объектов установлены
предельные сроки завершения выполнения работ по благоустройству в 2024
50
году. Аналогичные сроки установлены и условиями заключенных действующих
муниципальных контрактов на выполнение работ.
Из доведенного в 2023 году объема лимитов 2023-2024 г.г. в сумме 820
550,00 тыс. рублей не законтрактованная сумма составляет 72 833,00 тыс. рублей
(в том числе экономия от закупок – 22 000,00 тыс. рублей, свободный остаток
лимита – 50 833,00 тыс. рублей).
Также, ранее в адрес Управления архитектуры и градостроительства при
Главе РС(Я) было направлено письмо исх. №5351/ДГиТИ от 14.12.2023 г. о
проблемных вопросах присвоения БО контрактам в 2024 году.
1.2. Строительство общественного пространства «Парк Победы» остаток
39 117,17 тыс.руб. – в настоящее время ведутся работы по корректировке
проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству объекта
«Парк Победы» представляется возможным только после получения
положительного заключения экспертизы.
2.
Подпрограмма
«Обеспечение
единого
архитектурнохудожественного стиля в оформлении открытых городских пространств» по
мероприятию «Праздничное и световое оформление» остаток 165,38 тыс руб. экономия от запроса котировок по оказанию услуг по изготовлению
полиграфической продукции извещение 0116300000123001755 от 27.11.2023,
была направлена информация в адрес ДФ СЗ6286/ДГиТИ от 17.11.2023
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
Средневзвешенное значение исполнения муниципальной программы – 53
%.
1.
Подпрограмма «Организационно - правовое обеспечение
градостроительной деятельности».
1.1.
Разработка и несение изменений в градостроительную
документацию по планировки территорий (проект планировки территории и
проект межевания территории) исполнен в полном объеме – 20 шт.
2.
Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства
общественных пространств».
2.1.
Разработка проектно-сметной документации общественных
пространств – не исполнение. В ходе выполнения работ по проектировке
«Сквера Ф.К. Попова» возникла дополнительная потребность в ЛБО, а также
возникла проблема по земельному участку. В связи с этим работы по
проектировке перенесены на 2024 год.
3.
Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства
дворовых территорий («Мой двор»)».
3.1.
«Разработка проектно – сметной документации дворовых
территорий» и «Благоустройство дворовых территорий» - 23 шт.,
перевыполнение показателя на 2 шт. в связи подписанием дополнительного
соглашения от 15.12.2023 года №98701000-1-2018-003/2 с Управление
51
архитектуры и градостроительства при главе РС(Я). Увеличение индикатора по
соглашению.
4.
Подпрограмма
«Обеспечение
единого
архитектурнохудожественного стиля в оформлении открытых городских пространств».
4.1.
Количество праздничного оформления ГО «город Якутск» исполнен
в полном объеме – 9 шт.
5.
Подпрограмма «Организация и обеспечение благоустройства
спортивных площадок».
5.1.
Количество спортивных площадок исполнен в полном объеме – 5 шт.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 7 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как удовлетворительная.
Значение
оценки
Интерпретация оценки
Оценка степени реализации Программы
0,5
Неудовлетворительная
Оценка эффективности реализации Программы
1
Высокая
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,7
Удовлетворительная
Критерий оценки
Рекомендация:
В соответствии с замечанием по итогам проведения экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска,
ответственному исполнителю рекомендуем добавить индикаторы по реализации
Плана по подготовке и проведению VIII МСИ «Дети Азии».
Предлагаем пересмотреть индикативный показатель:
1. ОМ «Благоустройство общественных пространств»:
1.1. «Количество общественных пространств» - 0 шт.
Так как данное мероприятия предусматривает финансирование, а
индикатор равен 0, что не позволяет очевидным образом оценивать прогресс в
достижении всех целей и решении всех задач программы (подпрограммы) в
соответствии с Методическими указаниями по разработке программ.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
52
10. МП «Развитие агропояса городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель –МКУ «Управление сельского
хозяйства» ГО «город Якутск.
Цель программы: повышение уровня самообеспечения населения
качественными продовольственными товарами местного сельскохозяйственного
производства.
Задачи программы:
7.
Рост продуктивности растениеводства;
8.
Увеличение объема производства кормов;
9.
Рост продуктивности животноводства;
10. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных земель;
11. Создание комфортных условий жизнедеятельности в пригородах;
12. Прирост объема переработки местной сельскохозяйственной
продукции и стимулирование сбыта продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
13. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточнённый план на 01.01.2024 г.) –
304 918,74 тыс. руб.
в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета – 277 603,46 тыс. руб.;
- местного бюджета – 27 315,27 тыс. руб.
Объем освоения бюджета – 304 918,74 тыс. руб. (99,96%),
в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета – 277 492,04 тыс. руб.;
- местного бюджета – 27 315,28 тыс. руб.
Объем неосвоения – 111,41 тыс. руб. (0,06%).
На неполное освоение средств повлияли мероприятия:
Подпрограмма № 3 «Развитие животноводства»: кассовый план принят
в размере 50 044,43 тыс.руб., освоение составило 49 986,48 тыс.руб. или 99,88%:
1)
«Выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан». Кассовый
план на отчетный период составил 17 242,0 тыс. руб., исполнение составило
17 205,0 тыс. руб. или 99,79%.
2)
«Выполнение отдельных государственных полномочий по
поддержке
развития
животноводства,
табунного
коневодства
и
растениеводства». Кассовый план на отчетный период составил 28 810,7 тыс.
руб., исполнение составило 28 789,75 тыс. руб. или 99,93%.
На неполное освоение повлияло повторное заключение соглашение по
поддержке скотоводства в личных подсобных хозяйствах с гражданином. А так
53
же возврат средств субсидии ИП ГКФХ Скупченко В.В. в связи с недостижением
плановых показателей в области картофелеводства.
Подпрограмма № 7 «Создание общих условий функционирования
сельского хозяйства»: кассовый план принят в размере 13 089,82 тыс.руб.,
освоение составило 13 036,35 тыс.руб. или 99,59%:
1)
«Содержание МКУ «Управление сельского хозяйства». Кассовый
план на отчетный период составил 8 379,7 тыс. руб., исполнение составило
8 326,23 тыс. руб. или 99,36%.
Неосвоение связано с несвоевременным заключением договора по
приобретению ГСМ.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По подпрограмме «Развитие растениеводства»:
1.1. Количество
приобретенной
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования для растениеводства составляет 3 единицы. Исполнено в
полном объеме при плане 3 единицы;
2. По подпрограмме «Развитие кормопроизводства»:
2.1. Показатель «Объем заготовки сена» составляет 11 220 тонн. Исполнен в
полном объеме при плане 11 000 тонн;
2.2. Показатель «Объем заготовки сенажа» составляет 200 тонн. Не исполнен
в полном объеме при плане 500 тонн, в связи с тем, что план-задание МСХ
РС (Я) составляет 200 тонн;
2.3. Показатель «Объем заготовки силоса» составляет 1547 тонн. Исполнен в
полном объеме при плане 1 200 тонн;
2.4. Показатель «Мощность построенных силосных траншей» составляет 0
тонн. Не исполнен при плане 300 тонн, в связи с отсутствием заявок от
хозяйств;
2.5. Показатель
«Протяженность
построенной
изгороди
сельскохозяйственных угодий под посев кормовых культур» составляет 6
км. Не исполнен при плане 20 км, так как с хозяйствами заключены
дополнительные соглашение на продление исполнения соглашений до
июня 2024 года;
2.6. Показатель «Количество приобретенной почовообрабатывающей
техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного оборудования»
составляет 10 единиц. Исполнено в полном объеме при плане 6 единиц;
2.7. Показатель «Объем заготовки сена мобильными бригадами на дальних
участках и на островах» составляет 3 000 тонн. Исполнен в полном объеме
при плане 2 510 тонн;
2.8. Показатель «Объем приобретенных семян под посев кормовых культур»
составил 19.11 тонн. Не исполнен в полном объеме при плане 95 тонн в
связи с отсутствием заявок от хозяйств.
54
3. По подпрограмме «Развитие животноводства»:
3.1. Показатель «Индекс производства продукции животноводства»
составляет 102,5%. Исполнено в полном объеме при плане 101,8%;
3.2. Показатель «Количество построенных конебаз» составляет 0. Не
исполнено в полном объеме при плане 1 единица в связи с отсутствием
заявок от хозяйств;
3.3. Показатель «Показатель «Поголовье мясных табунных лошадей в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составляет
101,2%. Не исполнено в полном объеме при плане 101,8%. Данные будут
уточнены по итогам проведенной инвентаризации по учету поголовья
скота и лошадей проведенной в 2025 году;
3.4. Показатель «Маточное поголовье свиней в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составляет
96,85%. Не исполнено в полном объеме при плане 101,8. По итогам
проведенной инвентаризации по учету поголовья скота и лошадей
проведенной в 2024 году;
3.5. Показатель «Поголовье основного стада мелкого рогатого скота в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей» составляет 84,8. Не исполнено в полном объеме при
плане 101,3%. По итогам проведенной инвентаризации по учету
поголовья скота и лошадей проведенной в 2024 году;
3.6. Показатель «Поголовье птиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей» составляет 104,4.
Исполнено в полном объеме при плане 102,8. По итогам проведенной
инвентаризации по учету поголовья скота и лошадей проведенной в 2024
году;
3.7. Показатель «Количество пчелосемей в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составляет
102,5. Исполнено в полном объеме при плане 102,5. По итогам
проведенной инвентаризации по учету поголовья скота и лошадей
проведенной в 2024 году;
3.8. Показатель «Снижение падежа скота и лошадей» составляет 102,0%.
Исполнено в полном объеме при плане 102,0%;
3.9. Показатель «Мощность построенных летних ферм» не исполнен в связи с
отсутствием финансирования;
3.10.
Показатель «Количество построенных, модернизированных
(реконструированных) и технологически оснащенных объектов
животноводства» составляет 2 единицы. Исполнен в полном объеме при
плане 2 единицы.
4. По подпрограмме «Комплексное развитие пригородных территорий»:
55
4.1. Показатель «Эффективность исполнения подпрограммы» составляет
100%. Исполнено в полном объеме при плане 100%;
4.2. Показатель «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с
помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта
«Агростартап» составляет 0. Не исполнено в полном объеме при плане 0
в связи с отсутствием финансирования со стороны МСХиПП РС (Я);
4.3. Показатель «Количество поддержанных проектов по развитию
агротехнологический профильных лагерей на базе сельскохозяйственных
товаропроизводителе» составляет 2 единицы. Исполнено в полном объеме
при плане 2 единицы;
4.4. Показатель
«Сокращение
заявок
на
отлов
безнадзорных
сельскохозяйственных животных» составляет 2%. Исполнено в полном
объеме при плане 2%.
5. По
подпрограмме
«Развитие
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности»:
5.1. Показатель
«Сокращение
заявок
на
отлов
безнадзорных
сельскохозяйственных животных» составляет 104,2%. Исполнено в
полном объеме при плане 103%;
5.2. Показатель «Объем заготовки сырого молока» составляет 3 107,41 тонн.
Исполнено в полном объеме при плане 2 750,0 тонн;
5.3. Показатель «Объем заготовки картофеля» составляет 1 957,9 тонн. Не
исполнено в полном объеме при плане 2 100,0 тонн в связи непоставкой
поставщиком товаров хорошего качества;
5.4. Показатель «Объем заготовки овощей закрытого грунта» составляет
622,75 тонн. Не исполнено в полном объеме при плане 720 тонн в связи
непоставкой поставщиком товаров хорошего качества.
6. По подпрограмме «Создание общих условий функционирования сельского
хозяйства»:
6.1. Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по виду «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» к
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составляет
70,5%. Исполнено в полном объеме при плане 70%;
6.2. Показатель «Освоение средств муниципальной программы» составляет
95,5%. Не исполнено в полном объеме при плане 100% в связи с
несвоевременным заключением договоров по приобретению ГСМ;
6.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий» составляет 2
единицы. Не исполнено в полном объеме при плане 3 единицы в связи с
приоритизацией финансирования мероприятие «День поля» исключено из
плана на 2023 год и его финансирование направлено на мероприятие
«Ысыах Туймаады».
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
56
На 2023 год предусмотрено 36 показателя результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как неудовлетворительная.
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы
Итоговая оценка эффективности реализации
Программы
Значение
оценки
0,7
0,5
Интерпретация
оценки
Удовлетворительная
Неудовлетворительная
0,6
Неудовлетворительная
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях
повышения уровня самообеспечения местной сельскохозяйственной продукцией
населения, а также формирования основ, способствующих устойчивому
социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов
округа.
Система целевых показателей (индикаторов) должна обеспечивать
возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач,
поставленных в программе. Отсутствует индикатор «Увеличение индекса
производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню
предыдущего года». Отсутствует расчет показателя «Эффективность
исполнения подпрограммы».
Установлено нулевое значение маточного поголовья свиней при
отражении в отчете 101,8.
Внести корректировки в расчет и плановые показатели индикаторов
«Снижение падежа скота и лошадей» и «Сокращение заявок на отлов
безнадзорных сельскохозяйственных животных».
Необходимо совместно со структурными подразделениями Окружной
администрации города Якутска разработать мероприятия во исполнение Указа
Главы РС(Я) от 30.12.2023 № 176 «О стратегических направлениях укрепления
общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике
Саха (Якутия)» в целях формирования ответственного отношения к своему
здоровью как к норме жизни:
реализация мер, побуждающих производителей и предприятия торговли
производить, выращивать, использовать и реализовывать продукты здорового
питания, в том числе путем добровольной сертификации;
стимулирование потребительского спроса на продукты здорового питания;
внедрение комплекса мероприятий по витаминизации детей и подростков,
в том числе с внедрением региональной модели здорового детского питания в
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), начиная с 2024
года.
Необходимо синхронизировать программу со Стратегией социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года, утвержденной Решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2023
года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач, показателей или их
57
значений основным стратегическим документам планирования, взаимосвязи
ресурсного обеспечения программы с показателями.
В соответствии с замечаниями по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
58
11.МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в
городском округе «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент предпринимательства,
потребительского рынка и развития туризма во исполнение постановления
Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Департамент
экономики и стратегического планирования Окружной администрации города
Якутска, Департамент имущественных и земельных отношений Окружной
администрации города Якутска.
Цель программы: создание и обеспечение благоприятных условий для
развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства.
Задачи программы:
1) повышение
конкурентоспособности
малого
и
среднего
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского округа
«город Якутск» за счет создания и обеспечения благоприятных условий для
развития предпринимательской деятельности;
2) создание и обеспечение благоприятных условий для организации
конкурентного туристского рынка, развитие внутреннего и въездного туризма;
3) создание условий для обеспечения жителей города Якутска услугами
торговли, общественного питания и бытовыми услугами;
4) создание благоприятных условий для развития инновационной и
инвестиционной деятельности для субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе «город Якутск», обеспечение
эффективного функционирования системы стратегического планирования.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы – 5 221,41 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 5 221,41 тыс. руб.
Объем исполнения программы – 4 999,10 тыс. руб. (95,7 %),
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 4 999,10 тыс. руб.
Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с проведением
отбора получателей субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайнкоду, где было выделено – 600,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило
400,0 тыс. рублей, 66,7% от кассового плана.
Всего было подано 3 заявления на участие в отборе, по результатам
рассмотрения комиссии 1 заявка была отклонена. Предельный размер субсидии
составляет 200,0 тыс. рублей.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
59
Основными результатами реализации программы являются:
1. По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в городском округе «город Якутск»:
1.1. Проведен форум-ярмарка «Якутск купеческий» - исполнено в
полном объеме. Объём средств: 1 000,0 тыс. рублей. Фактическое
исполнение 1 000,0 тыс. рублей, 100% от кассового плана.
Количество участников ярмарки всего 150 представителей бизнеса,
торговли и садоводов. В рамках ярмарки развернута ежегодная
традиционная площадка «Дача. Огород. Усадьба». Параллельно с
проведением ярмарки на территории Парка культуры и отдыха
проводилась бизнес-игра «Я – лучший предприниматель» для
начинающих и молодых предпринимателей. Охват: 4 000 человек.
1.2. Проведено мероприятие «Торжественное заседание, посвященное
Дню предпринимателя Республики Саха (Якутия)» - исполнено в
полном объеме. Объём средств: 200,0 тыс. рублей. Фактическое
исполнение 200,0 тыс. рублей, 100% от кассового плана. Количество
участников всего 70 представителей бизнеса.
1.3. Проведен отбор получателей субсидии на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на оформление
входной группы согласно дизайн-коду, где было выделено – 600,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 400,0 тыс. рублей,
66,7% от кассового плана. Индикативный показатель «Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидию на оформление входной группы согласно дизайн-коду»
план 27 ед., фактичекское достижение 2 ед. (7,4% к плану).
1.4. Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель
города Якутска» - 60,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение
составило 60,5 тыс. рублей, 100% от кассового плана. Определены
победители в 8 номинациях и определен лучший предприниматель
2023 года.
2. По подпрограмме «Поддержка и развитие туризма в городском округе
«город Якутск» - исполнено в полном объеме:
2.1. Проведено мероприятие «Выставка «Якутск туристический». Объём
средств: 100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 тыс. рублей,
100% от кассового плана. Количество участников мероприятия: 40
чел.
2.2. Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (субсидирование затрат на приобретение
туристического оборудования, изготовление и установление
информационных указателей, обустройство и содержание объектов
инфраструктуры туристических маршрутов – 1 339,61 тыс. рублей.
Исполнение составило 1339,61 тыс. рублей, 100% от кассового
плана. Всего было подано 8 заявок на получение субсидии, по
результатам рассмотрения комиссии 1 заявка отклонена.
60
3. По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг на
территории городского округа «город Якутск».
3.1. В рамках «Ысыаха Туймаады – 2023» был организован фестиваль
национальной еды. Объем средств: 100,0 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 100,0 тыс. рублей, 100% от кассового плана.
19 организаций презентовали якутские блюда и приняли участие в
конкурсе.
3.2. В рамках мероприятия «День торговли» 21 августа 2023 года было
проведено торжественное заседание общественности в честь Дня
работника торговли и 100-летия Народного комиссариата торговли и
промышленности ЯАССР – 100,0 тыс. рублей. Фактическое
исполнение составило 100,0 тыс. рублей, 100% от кассового плана.
Всего в заседании приняло участие 61 человек.
3.3. Организован и проведен «Фестиваль ухи» – 100,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение составило 100,0 тыс. рублей, 100% от
кассового
плана.
Традиционно
прошел
в
этническом
развлекательном комплексе «Усадьба Атласовых» 8 сентября. Всего
в фестивале приняло участие 4 команды.
3.4. Организована
и
проведена
торговля
ООО
«Ас-рыба».
Присутствующие гости были поощрены различными призами от
спонсоров, в том числе туристическим и рыболовным снаряжением,
рыбной продукцией. Всего в мероприятии приняло участие порядка
50 человек.
3.5. Организован и проведен городской конкурс «Вкусноград» – 106,5
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 106,5 тыс. рублей,
100% от кассового плана. Всего в конкурсе приняли участие 8
местных заведений общественного питания.
4. По подпрограмме «Поддержка и развитие инновационной деятельности
малых и средних инновационных предприятий городского округа
«город Якутск».
4.1. Всего на реализацию мероприятий данной подпрограммы выделены
денежные средства на общую сумму 164,8 тыс. рублей, исполнение
составило 142,49 тыс. рублей, 86,5% от кассового плана. Средства
направлены для участия в Форуме на стратегической сессии
«Мастер-планирование: подходы к разработке и опыт российских
городов», в рамках XXI Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: приземляя стратегии,
укрепляя сотрудничество», который состоялся в г. Санкт-Петербург,
также для участия в конференции «Операционная эффективность:
опыт внедрения бережливого производства и IT-решений. LEMANS
2023», по итогам которой было утверждено Распоряжение «Об
утверждении Положения о бережливом управлении в Окружной
администрации города Якутска и ее подведомственных
учреждениях» № 24Р от 11.01.2024. Всего приняли участие 2
61
человека. Неполное освоение связано с экономией за проживание
одного из участников.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 9 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценена как высокая.
Критерий оценки
Оценка степени реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы
Итоговая оценка эффективности реализации
Программы
Значение
оценки
1
1
1
Интерпретация
оценки
Высокая
Высокая
Высокая
Необходимо продолжить реализацию муниципальной программы в целях
повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в
приоритетных отраслях экономики городского округа «город Якутск».
По мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на оформление входной группы согласно дизайнкоду» предлагаем передачу мероприятия в программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа «город Якутск»,
утвержденную Постановлением Окружной администрации города Якутска от
29.12.2022 № 456п (ред. от 08.12.2023) в соответствии с задачей обеспечения
единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых
городских пространств.
Считаем целесообразным объединение программы с программой
«Общественные и внешние связи городского округа «город Якутск» на 20232027 годы», утвержденной Постановлением Окружной администрации города
Якутска от 29.12.2022 № 450п ввиду смежности целей и задач программ.
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
В целях исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) № 2 от 28
сентября 2023 года «О мерах по борьбе с бедностью в Республике Саха (Якутия)»
распоряжением от 30.10.2023 № №1956р в Окружной администрации города
Якутска рекомендуем включить в программу предоставление целевой субсидии
на аренду/покупку помещений представителям предпринимательства,
оказывающим социальные услуги, также выдачу микрозаймов для социальных
категорий предпринимательства на инвестиционные цели. Стимулирование
развития социального предпринимательства, к которому следует в первую
очередь отнести оказание услуг частных детских садов, библиотечно-
62
культурных центров, центров круглогодичного спортивного обслуживания,
услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
прежде всего производится через предоставление им льгот как приоритетным с
точки зрения оказания поддержки организациям МСП.
На текущий момент на уровне муниципалитета отсутствует утвержденный
порядок формирования и реализации инвестиционной программы, не
актуализируется инвестиционная стратегия, инвестиционный паспорт не
синхронизирован со стратегическими документами, оценка регулирующего
воздействия принятых и принимаемых НПА, оказывающих влияние на
привлечение инвестиций и предпринимательскую деятельность, производится
ДЭиСП, отсутствует Прогноз муниципального рынка труда в специалистах
различных направлений на срок не менее 7 лет, основанный на изучении
потребностей инвесторов (опросы). В программе отсутствуют мероприятия для
достижения целей стратегических документов ввиду непроработанности
инвестиционных проектов.
Таким образом, в целях реализации Стратегических документов, развития
креативной экономики и устранения нарушений предлагаем добавить
подпрограмму или расширить существующую подпрограмму «Поддержка и
развитие инновационной деятельности малых и средних инновационных
предприятий городского округа «город Якутск» с определением ответственным
исполнителем подпрограммы УИиПД в части инвестиционной деятельности и
поддержки среднего и малого предпринимательства.
63
12.МП «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города
Якутска
Цель программы: Сохранение и улучшение окружающей среды
городского округа «город Якутск»
Задачи программы:
1. Повышение уровня экологического просвещения и образования
населения.
2. Улучшение санитарно-экологического состояния городской территории
за счет обеспечения порядка обращения с отходами.
3. Охрана и воспроизводство зеленых насаждений.
4. Осуществление переданных государственных полномочий по
обращению с животными без владельцев.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 43 593,88
тыс.руб,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 43 593,88 тыс.руб.
Объем исполнения программы – 41 851,15 тыс. руб. (96%),
Объем неисполнения – 1 742,74 тыс. руб. (4%).
На неполное освоение средств повлияло по мероприятию «Проведение
лесоустроительных работ» в сумме 1 742,74 тыс. руб. Между МКУ «Служба
эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» и ООО «Земля»
15.05.2023
подписан
муниципальный
контракт
на
проведение
лесоустроительных работ на территории городского округа «город Якутск» на
сумму 1 900 000 руб.
Согласно техническому заданию к муниципальному контракту, общая
площадь составляет 4 329,6 га.
Исполнителем ООО «Земля» направлены на согласование материалы
лесоустройства на общую площадь 4 410,9192 га.
Между тем, многие земельные участки ранее были оформлены как
«городские леса», имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения
(п. 3 постановления Правительства РФ от 21.09.2020 №1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения» леса, расположенные на землях
сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого
назначения таких земель).
Согласно ст.116 Лесного кодекса Российской Федерации к городским лесам
относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах
одного муниципального образования.
64
В силу ч. 1 ст. 123 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях
сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат
освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.
Согласно приложению № 2 муниципального контракта, стоимость за 1 га
составляет 438,84 руб.
Таким образом, по муниципальному контракту от 15.05.2023 №10-Э на
лесоустроительные работы на территории городского округа «город Якутск»,
были приняты и оплачены работы только на площади – 502,6236 га (земли
населенных пунктов) на сумму 220 571,15 руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По мероприятию «Создание и устройство контейнерных площадок» Обустроено 32 переносных разборно-сборных мест накопления твердых
коммунальных и крупногабаритных отходов или 100%, что соответствует
плановым показателям;
2. По мероприятию «Изготовление и поставка мусорных контейнеров» изготовлено и поставлено 258 мусорных контейнеров или 100%, что
соответствует плановым показателям;
3. По мероприятию «Изготовление и поставка пунктов приема раздельного
мусора» - изготовлено и поставлено 18 пунктов РСО или 100%, что
соответствует плановым показателям;
4. По мероприятию «Рекультивация нарушенных земель на территории
Хатасского наслега» - индикативный показатель 1 из 1, выполнено на сумму
10 136 600 руб. или 100%, что соответствует плановым показателям;
5. По мероприятию «Возмещение затрат, возникающих в связи с
выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на
полигон складирование ТБО» индикативный показатель 21225 из 21225 ед.,
выполнено на сумму 6 333 100 руб. или 100%, что соответствует плановым
показателям;
6. По мероприятию «Поставка мусорных урн» поставлено 805 мусорных
баков или 100%, что соответствует плановым показателям;
7. По мероприятию «Проведение лесоустроительных работ» Между МКУ
«Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» и ООО
«Земля» 15.05.2023 подписан муниципальный контракт на проведение
лесоустроительных работ на территории городского округа «город Якутск» на
сумму 1 900 000 руб.
Согласно техническому заданию к муниципальному контракту, общая
площадь составляет 4 329,6 га.
Исполнителем ООО «Земля» направлены на согласование материалы
лесоустройства на общую площадь 4 410,9192 га.
65
Между тем, многие земельные участки ранее были оформлены как
«городские леса», имеют категорию земель сельскохозяйственного назначения
(п. 3 постановления Правительства РФ от 21.09.2020 №1509 «Об особенностях
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
землях сельскохозяйственного назначения» леса, расположенные на землях
сельскохозяйственного назначения, подлежат освоению с соблюдением целевого
назначения таких земель).
Согласно ст.116 Лесного кодекса Российской Федерации к городским
лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах
одного муниципального образования.
В силу ч. 1 ст. 123 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях
сельскохозяйственного назначения могут располагаться леса, которые подлежат
освоению с соблюдением целевого назначения таких земель.
Согласно приложении № 2 муниципального контракта, стоимость за 1 га
составляет 438,84 руб.
Таким образом, по муниципальному контракту от 15.05.2023 №10-Э на
лесоустроительные работы на территории городского округа «город Якутск»,
были приняты и оплачены работы только на площади – 502,6236 га (земли
населенных пунктов) на сумму 220 571,15 руб. или 11,6%., индикативный
показатель в 1 ед. выполнен, или 100%, что соответствует плановым
показателям.
8. По мероприятию «Приемка оказанных услуг» на сумму 695,00 тыс. руб.
или 100%, что соответствует плановым показателям;
9. По мероприятию «Сбор, утилизация биологических отходов» исполнение индикатора в 90 ед. или 100%, что соответствует плановым
показателям.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 8 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как высокая.
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
1
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
1
Высокая
Итоговая оценка
Программы
1
Высокая
Критерий оценки
эффективности
реализации
Необходимо скорректировать индикатор «Проведение лесоустроительных
работ», так как используемая система целевых показателей (индикаторов)
программы (подпрограммы) должна позволять очевидным образом оценивать
прогресс в достижении всех целей и решении задач программы (подпрограммы).
66
В отдельных показателях (индикаторах) Программы не установлены
количественные значения, что не позволяет в должной мере оценить достижение
всех намеченных целей Программы.
Не обеспечена взаимосвязь между ресурсным обеспечением и
достижением конечных целей реализации Программы.
В нарушение принципа сбалансированности системы стратегического
планирования, установленного ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 28.06.2014
№172-ФЗ, ч. 4 ст. 3 Закона РС(Я) от 26.10.2016 1742-З №1041-V, п. 1.4. НПА ЯГД
от 10.06.2015 №246-НПА в МП в настоящее время числится подпрограмма
«Экологическая культура» по которой с 2021 года отсутствует планируемое и
фактическое финансовое обеспечение, что не соответствует принципу
реалистичности достижения целей и решения задач МП в установленные сроки.
Необходимо рассмотреть вопрос об изыскании финансирования для дальнейшей
реализации вышеуказанной подпрограммы. Считаем необходимым сохранение
подпрограммы в целях повышение уровня экологического просвещения и
образования населения, устойчивое экологичное развитие особенно актуально
при реализации масштабных проектов Мастер-плана. Ответственному
исполнителю программы необходимо изучить опыт регионов по данному
вопросу и устранить данное замечание в течение года.
Необходимо синхронизировать программу со Стратегией социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года, утвержденной Решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2023
года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач, показателей или их
значений основным стратегическим документам планирования, взаимосвязи
ресурсного обеспечения программы с показателями.
В соответствии с замечаниями по итогам проведения экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска,
ответственному исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим
обеспечением приведения программы в соответствие с утвержденными
Порядком утверждения и реализации программ и Методическими указаниями по
разработке программ.
Рассмотреть возможность принятия участия на конкурсной основе в
государственной программе РС(Я) «Обеспечение экологической безопасности,
рационального природопользования и развитие лесного хозяйства» (№
сз182/ДЭиСП от 02.02.2024).
67
13.МП «Развитие имущественного и земельного комплекса городского
округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент имущественных и
земельных отношений Окружной администрации города Якутка.
Цель программы: Повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
повышение эффективности управления земельными ресурсами
Задачи программы:
1)
Формирование, учет и мониторинг муниципальной собственности
городского округа «город Якутск»;
2)
Эффективное управление, владение, пользование и распоряжение
земельными участками;
3) Совершенствование системы учета земли на территории городского
округа
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 617 993,17 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 314,67 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 1 263,34 тыс. руб.;
местного бюджета – 611 415,16 тыс. руб.;
внебюджетных средств – 0,00 тыс. руб.
Объем исполнения программы – 613 851,08 тыс. руб. (99,3%),
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 314,67 тыс. руб.;
республиканского бюджета – 1 263,34 тыс. руб.;
местного бюджета – 607 273,07 тыс. руб.;
внебюджетных средств – 0,00 тыс. руб.
Объем неисполнения – 4 142,09 тыс. руб. (0,7%).
На неполное освоение средств повлияли:
1.
Мероприятие «Ликвидационные расходы». Кассовый план на
отчетный период составил 8 007,24 тыс. руб., исполнение составило 5 599,82 тыс.
руб. или 69,9% в связи с тем, что не был назначен председатель ликвидационной
комиссии, средства не были направлены на ликвидацию управ;
2.
Мероприятие «Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог)»
Кассовый план на отчетный период составил 361,06 тыс. руб., исполнение
составило 230,09 тыс. руб. или 63,7%. оплата транспортного налога
производится за лизинг по ГРБС ДИиЗО ОА, в подведомственном учреждении
МКУ «АУМИ» ГО «город Якутск» отсутствует транспортные средства и
лизинговые платежи;
3.
Мероприятие «Выкуп земель для муниципальных нужд» Кассовый
план на отчетный период составил 5 794,34 тыс. руб., исполнение составило 5
68
684,18 тыс. руб. или 98,1%. в связи с тем, что в МКУ «АУМИ» ГО «город
Якутск» не имеется транспортных средств;
4.
Мероприятие «Информирование через средства массовой
информации о сроках уплаты и рассылка квитанций на оплату арендных
платежей за земельные участки» Кассовый план на отчетный период составил
38,60 тыс. руб., исполнение составило 25,81 тыс. руб. или 66,9%. В связи с
отсутствием необходимости, так как услуги по рассылке квитанций об уплате
арендных платежей произведены в рамках заключенного договора с ООО
«МИНТА» (поставщика услуг по разработке и сопровождению
автоматизированного приема звонков, обработке сообщений в мессенджерах
Ватсап, телеграм, автоматическому информированию клиентов).
5.
Мероприятие «Обеспечение ввода данных по предоставлению
земельных участков» Кассовый план на отчетный период составил 667,30 тыс.
руб., исполнение составило 504,63 тыс. руб. или 75,6%. в связи с расторжением
ранее заключенного муниципального контракта.
6.
Мероприятие «Обеспечение ввода и учет базы данных об
утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровой карте или
кадастровом плане соответствующей территории» Кассовый план на отчетный
период составил 667,30 тыс. руб., исполнение составило 422,50 тыс. руб. или
63,3%. Расторжение по обоюдному согласию муниципального контракта в связи
с непредставлением специалиста в срок, в январе 2023 г.
Не полное исполнение индикативных показателей:
1.
«Кол-во приватизированных объектов к количеству объектов,
предложенных для приватизации». План на 2023 год составил 2 ед., исполнение
0 ед. На 2023 года планировалось приватизировать 2 объекта, однако земля под
свайными полями находится в госсобственности, в связи с чем приватизация в
настоящее время невозможна.
2.
«Комплексные кадастровые работы на территории ГО «город
Якутск». на 2023 год плановый результативный показатель по исполнению
мероприятия определен Министерством имущественных и земельных
отношений РС(Я) в размере 2646 ед., в течении 2023 года откорректирован на
11 639 ед. в связи с заключением 5 контрактов на образовавшиеся экономии по
44-ФЗ, по итогам года по данным Росреестра внесено в ЕГРН и уточнено 9 640
объектов, связано с выявлением дублей объектов недвижимости и снятием части
объектов недвижимости с государственного кадастрового учета.
3.
«Списание дебиторской задолженности по аренде земельных
участков». План на 2023 год составил 80 000 тыс. руб., исполнение 66 983,67 тыс.
руб. Для снижения дебиторской задолженности отделом по обеспечению
поступления неналоговых доходов МКУ «АЗО» проводит такую работу, как:
1.
Выгрузка счетов для оплаты аренды земли в личные кабинеты
плательщиков в Госуслуги; 2. Ежемесячный автообзвон арендаторов с
оповещением суммы задолженности; 3. Ежемесячная авторассылка смсоповещений о суммах задолженности за аренду земли; 4. Ежеквартальный
обзвон арендаторов с напоминанием о сроках оплаты аренды за земельные
69
участки и оповещением суммы задолженности; 5. Ежедневная работа с
арендаторами по горячей линии отдела, ватсап и электронной почте отдела
(разъяснения по задолженности, отправка счетов и актов сверок); 6. Отправка
уведомлений задолженности арендной платы; 7. Подача исковых заявлений в суд
для взыскания задолженности; 8. Проведение инвентаризации договоров аренды.
В основном снижение задолженности зависит от инвентаризации договоров
аренды заключенных более 10 лет назад с имеющейся задолженностью. В ходе
инвентаризации договоров проводится полная экспертиза, а т.е. проверка факта
использования участка, срока договора аренды, проверка ранних запросов
арендаторов на предмет выкупа земельного участка в собственность, продление
срока аренды, передачи прав аренды другому лицу, наличие отказов и т.д.
Данная экспертиза предполагает проверку большого объема данных. На
основании этого произошло невыполнение плана.
4.
«Количество муниципальных унитарных предприятий со 100%
долей, имеющих положительный финансовый результат деятельности». План на
2023 год составил 3 ед., исполнение 2 ед.
5.
«Количество Акционерных обществ со 100% долей, имеющих
положительный финансовый результат деятельности». План на 2023 год
составил 4 ед., исполнение 0 ед.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса»:
1.1. Оформлено технических планов и паспортов на объекты
недвижимости, газопроводы, дороги местного значения в кол-ве 650 шт.
1.1.1. Проведена оценка рыночной стоимости бесхозных объектов
недвижимого имущества и муниципальных объектов недвижимого имущества в
кол-ве 1 143 шт.
1.1.2. В организациях МУП «ПТСК» ГО «город Якутск» и МУП «СТО» ГО
«город Якутск» проведены аудиторские проверки бухгалтерского баланса за
2022 год бухгалтерской годовой отчетности, имущественный комплекс которого
подлежит приватизации
1.1.3. Застрахованы муниципальные квартиры в деревянном жилом фонде
городского округа «город Якутск» в кол-ве 4 264 шт.; автомобильные дороги – 2
шт.; административное здание – 1 шт.
1.1.4. Были ликвидированы ОАО «Банно-прачечный трест», Управление
сельского хозяйства ОА г. Якутска, Управление архитектуры и
градостроительной инфраструктуры ОА г. Якутска, Управы Сайсарского,
Губинского, Октябрьского и Промышленного округов городского округа «город
Якутск»
1.1.5. Переданы субсидии на погашение кредиторской задолженности на
общую сумму 158 314,12 тыс. руб. следующим организациям: АО «Кинотеатр
Центральный»; АО «Поликлиника профилактического осмотра»; ООО
70
«Багарах»; МУП «Горснаб»; МУП «ЯПАК»; МУП «Жилкомсервис»; МУП
«ПТСК»; АО «Якутдорстрой».
1.1.6. Приобретена
следующая
специализированная
техника:
специализированный,
автоцистерна
вакуумная
в
кол-ве
9
ед.;
каналопромывочная машина в кол-ве 1 ед.
2.
По подпрограмме «Развитие земельных отношений»:
2.1. Составлены отчеты об оценке 94 земельных участков.
2.2. Опубликованы 19 объявлений на доска якт.ру о начале аукциона на
земельный участок. Заключен договор на изготовление и прокат аудиоролика на
«СТВ-Радио».
2.3. Заключены муниципальные контракты в целях проведения
комплексных кадастровых работ в отношении 32 кадастровых кварталов, где
9331 объектов недвижимости в том числе: 2144 земельных участков и 2936
объектов капитального строительства.
3.
По
подпрограмме
«Обеспечение
основных
направлений
деятельности Департамента имущественных и земельных отношений ОА города
Якутска». Исполнение за 2023 год составляет 99,49% или 206 855,34 тыс. руб. За
2023 год исполняются такие обязательства как выплата заработной платы, уплата
налогов, сборов в страховые фонды, налоговые органы, выплачены социальные
гарантии - оплата проезда в отпуск работникам Департамента и
подведомственных ему учреждений, приобретение основных средств,
материальных запасов и оплата коммунальных услуг. В учреждениях
отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 предусмотрено 25 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как неудовлетворительная.
Значение
оценки
Интерпретация оценки
Оценка степени реализации Программы
0,84
Средняя
Оценка эффективности реализации Программы
0,36
Неудовлетворительная
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,60
Неудовлетворительная
Критерий оценки
Необходимо скорректировать плановые значения индикаторов
«Количество муниципальных унитарных предприятий со 100% долей, имеющих
положительный финансовый результат деятельности» и «Количество
Акционерных обществ со 100% долей, имеющих положительный финансовый
результат деятельности» в соответствии с п. 4.7. Методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ городского округа «город
71
Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации города
Якутска от 29.01.2016 № 12п. Используемая система целевых показателей
(индикаторов) программы (подпрограммы) должна позволять очевидным
образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач
программы (подпрограммы), из формулировки показателя и обосновывающих
материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений
показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи).
Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать требованиям
сопоставимости и точности.
По подпрограмме 3 «Обеспечение основных направлений деятельности
Департамента имущественных и земельных отношений Окружной
администрации «город Якутск» пересмотреть индикатор «Объем уменьшения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, за счет экономии
бюджетных средств, по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг»,
так как методика расчета показателя отсутствует, плановый показатель
установлен равным нулю. Ввиду невозможности расчета средневзвешенного
значения по исполнению индикативных показателей по подпрограмме, в расчет
принято средневзвешенное значение по исполнению индикативных показателей
первой и второй подпрограммы, так как исполнение индикаторов соответствует
обеспечению
основных
направлений
деятельности
Департамента
имущественных и земельных отношений Окружной администрации «город
Якутск».
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем добавить индикатор по количеству приобретенной
техники и транспорта, так как при значительных ежегодных бюджетных
ассигнованиях, предусмотренных на оплату лизинговых платежей по
приобретению специализированной техники и транспортных средств,
показатели (индикаторы) в МП отсутствуют.
По мероприятиям: «Информирование через средства массовой
информации о сроках уплаты и рассылка квитанций на оплату арендных
платежей за земельные участки» кассовый план на отчетный период составил
38,60 тыс. руб., исполнение составило 25,81 тыс. руб. или 66,9%, в связи с
отсутствием необходимости, так как услуги по рассылке квитанций об уплате
арендных платежей произведены в рамках заключенного договора с ООО
«МИНТА» (поставщика услуг по разработке и сопровождению
автоматизированного приема звонков, обработке сообщений в мессенджерах
Ватсап, телеграм, автоматическому информированию клиентов);
«Оплата налогов, госпошлин (транспортный налог)» кассовый план на
отчетный период составил 361,06 тыс. руб., исполнение составило 230,09 тыс.
руб. или 63,7%. в связи с тем, что в МКУ «АУМИ» ГО «город Якутск» не имеется
транспортных средств;
72
предлагаем пересмотреть планируемые к реализации мероприятия, по
результатам осуществить перераспределение бюджетных ассигнований за счет
доведенных лимитов бюджетных обязательств по муниципальной программе.
Также,
отмечаем
несоответствие
установленных
индикаторов
мероприятиям программы. Например, по основному мероприятию
«Формирование муниципальной собственности городского округа «город
Якутск» в мероприятии «Оформление технических и кадастровых паспортов,
земельно-кадастровых дел на объекты недвижимости» установлен индикатор
«Количество проверок использования по назначению и сохранности
закрепленного
за
муниципальными
унитарными
предприятиями
муниципального имущества».
Индикаторы «Повышение эффективности управления муниципальными
унитарными предприятиями со 100% долей: исполнение плана мероприятий
балансовой комиссии» и «Повышение эффективности управления
Акционерными обществами со 100% долей: исполнение плана мероприятий
балансовой комиссии» не позволяют оценить прогресс в достижении целей
подпрограммы. В соответствии с Положением о балансовой комиссии Окружной
администрации города Якутска, определено понятие «графика проведения
заседаний балансовой комиссии», однако факт проведения заседания не
тождественно цели повышения эффективности управления, необходимо
пересмотреть индикатор и установить значения позволяющие очевидным
образом оценивать прогресс в достижении целей и решении задач
подпрограммы.
Отчетные значения индикаторов «Рентабельность собственного капитала
муниципальных унитарных предприятий со 100% долей участия городского
округа «город Якутск» и «Рентабельность собственного капитала хозяйственных
обществ со 100% долей участия городского округа «город Якутск» не могут
равняться плановому нормативному значению RoE = чистая прибыль /
собственный капитал * 100 = 10%, так как индикаторы «Количество
Акционерных обществ со 100% долей, имеющих положительный финансовый
результат деятельности» и «Количество муниципальных унитарных
предприятий со 100% долей, имеющих положительный финансовый результат
деятельности» не охватывают все МУП и АО, следовательно часть предприятий
и обществ являются убыточными и рентабельность собственного капитала
отрицательная.
По индикатору «Доля работ по оценке земельных участков» необходимо
пересмотреть расчет и единицу измерения, так как доля измеряется в процентах,
а не в штуках.
По итогам исполнения протокола совещания по повышению налоговых и
неналоговых доходов бюджета городского округа «город Якутск» № сз17/ЭФ от
08.02.2024 отразить прогресс в индикаторах по поступлению неналоговых
доходов, дополнить показателями по информационной политике, взысканию
дебиторской задолженности. Индикатор «Списание дебиторской задолженности
73
по аренде земельных участков» должен стремиться к нулю вместо ежегодного
значения равного 45 млн руб. Необходимо исключить данный индикатор из
программы, так как индикаторы должны позволять очевидным образом
оценивать прогресс в достижении целей программы (подпрограммы) и быть
сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и
решение задач, утвержденных Главой Республики Саха (Якутия) и
Правительством Республики Саха (Якутия) в рамках стратегических и
программных документов.
Откорректировать
единицу
измерения
и
расчет
показателя
«Инвентаризация земельных участков». В расчете указано «Процент
выполненной инвентаризации от общего объема земель (Муниципальной
собственности)», при этом единица измерения «шт.».
По мероприятию «Ликвидационные расходы», основного мероприятия
«Учет муниципальной собственности городского округа «город Якутск»
необходимо оптимизировать расходы на финансовое обеспечение, так как в
соответствии с положением о Департаменте имущественных и земельных
отношений Окружной администрации города Якутска осуществление
ликвидации муниципальных предприятий, муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений, имущество которых находится в
муниципальной собственности, а также обществ с долей участия городского
округа «город Якутск» является компетенцией ДИиЗО. Следовательно,
ликвидационные мероприятия необходимо осуществлять в рамках выделенного
фонда оплаты труда ДИиЗО или подведомственного учреждения.
Усилить контроль над качеством предоставляемого отчета, неясна
взаимосвязь в пояснительной записке в части неосвоения лимитов бюджетных
ассигнований по мероприятию «Выкуп земель для муниципальных нужд» с
отсутствием транспортных средств. Частично отсутствуют ожидаемые
результаты финансово-хозяйственной деятельности на конец года МУП, АО и
ООО, в то время как участник программы должен владеть информацией, ввиду
рассмотрения в срок до 10 декабря отчетного года оценки итогов года в
соответствии с Постановлением Окружной администрации г. Якутска от
22.05.2023 № 142п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии
Окружной администрации города Якутска».
Исходя из вышеизложенного, ответственный исполнитель программы
предоставляет недостоверные отчетные данные и не в полной мере исполняет
возложенные компетенции.
74
14.МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищнокоммунального хозяйства городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города
Якутска
Цель программы: Повышение эффективности, устойчивости и
надежности
функционирования
жилищнокоммунальных
систем
жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищнокоммунальный комплекс, улучшение качества жилищно- коммунальных услуг с
одновременным снижением нерациональных затрат.
Задачи программы:
4)
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа
«город Якутск»;
5)
защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от
пожаров в границах городского округа «город Якутск»;
6)
обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства,
систем жизнеобеспечения населения, благоустройство территории городского
округа «город Якутск» для комфортности проживания населения;
7)
обеспечение надежного и качественного исполнения услуг в сфере
жилищно- коммунального хозяйства городского округа «город Якутск».
8)
создание условий доступности многоквартирных домов на
территории городского округа «город Якутск»
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 1 721 936,58
тыс.руб.,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 662 746,75 тыс.руб.;
местного бюджета 1 059 189,82 тыс.руб.;
Объем исполнения программы – 1 707 729,54 тыс. руб. (99,17%),
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 659 764,09 тыс. руб.;
местного бюджета – 1 047 965,45 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 14 207,04 тыс. руб. (0,83%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятия:
-«Содержание городского канала, содержание и ремонт гидротехнических
сооружений» в сумме 1 775,76 тыс.руб. неисполнение возникло в результате
нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту №37-ОБ от
21 августа 2023 года. Заказчику не предоставлены заключения экспертного
центра по декларации безопасности ГТС утвержденная Ростехнадзором и
75
декларации безопасности ГТС, данные средства восстановлены при уточнении
бюджета в феврале 2024 года.
- «Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение
затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных
многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки» в сумме 4
183,29 тыс.руб. неполное освоение запланированных средств обусловлено с
непредставлением подрядной организацией исполнительной документации за
фактически выполненный объем работ соответственно средства не перечислены.
(УК Перспектива)
-«Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих
технологически связанных объектов благоустройства города Якутска» в сумме
2 982,66 тыс.руб запланированные работы по световому оформлению пр. Ленина
к Новогодним мероприятиям выполнены и приняты в полном объеме.
Неисполнение возникло в связи с поздним предоставлением отчетной
документации 29 декабря 2023 года, Управлением Федерального казначейства
по РС(Я) была возвращена заявка на кассовый расход, график платежей
республиканских и федеральных средств закрыт 25 декабря 2023 года. Также
имелась задолженность по 2023 году в сумме 26 628,86 тыс. руб. с учетом суммы
неисполнения, данные средства восстановлены при уточнении бюджета в
феврале 2024 года.
- «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД,
расположенных на территории ГО «город Якутск» 159,51 тыс.руб. по
заключенному контракту работы выполнены по 2 адресам: ул. П. Алексеева 75 и
Чернышевского 58а. Неполное освоение средств обусловлено осуществлением
оплаты за фактически выполненный объем работ.
- «Озеленение мест общего пользования обустройство круговых развязок в
целях подготовки к играм дети Азии», неисполнение мероприятия в сумме 2
757,75 тыс. рублей. Данные неисполнение возникло в связи с расторжением
муниципальных контрактов №57-ОБ от 28 декабря 2023 года и №59-ОБ от 29
декабря 2023 года на выполнение работ по благоустройству круговых развязок
по мировому соглашению, соглашение о расторжении подписано от 16 января
2024 года. Финансовые средства в размере 2 757,75 тыс. рублей были
запланированы на выплату аванса по настоящим контрактам, данные средства
восстановлены при уточнении бюджета в феврале 2024 года.
- «Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских
работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение
технических условий по благоустройству» 906,75 тыс. руб. 10 января 2023 года
№38-ОБ был заключен договор с ООО «Нормативные системы» на разработку
Регламента по содержанию дорог городского округа «город Якутск», в связи с
несоответствием техническому заданию оказанных услуг представленные
материалы не были приняты. С 21 декабря 2023 года идут судебные
разбирательства с ООО «Нормативные системы» по данному факту.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
76
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
Индикативные показатели по подпрограмме «Обеспечение безопасного
функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»
выполнены на 91,15 %:
- Количество многоквартирных домов, в которых отремонтировано общее
имущество многоквартирных домов и прочих жилых зданий, за счет субсидий
96 ед. исполнение 79 ед. или 82,29% неполное исполнение индикаторов
обусловлено с непредставлением подрядной организацией исполнительной
документации за фактически выполненный объем работ соответственно средства
не перечислены. (УК Перспектива);
- Проведение капитального ремонта в 4 муниципальных помещениях
исполнение 100%.
Индикативные
показатели
по
подпрограмме
«Обеспечение
функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий
городского округа «город Якутск» выполнены на 104,90 % :
- Количество обслуживаемых светильников уличного освещения 47300
штук
- Количество обслуживаемых опор уличного освещения 43420 штук
- Потребление электрической энергии за отчетный период 9309962 квт/час
- Количество обслуживаемых световых конструкций – 8 шт.
- Количество восстановленных опор наружного освещения – 26 шт.
- Количество опор наружного освещения, по которым проведён
капитальный ремонт – 3 шт.
- Количество светодиодных табло - 188 шт.
- Протяженность обслуживаемых дорог 319,17 км
- Площадь обслуживаемых площадей – 2480093,10 кв.м.
- Площадь убираемых тротуаров - 952,596 кв.м.
- Количество обслуживаемых светофорных объектов - 157 шт.
- уборка урн – 3506 шт.
- Количество автобусных остановок – 150 шт.
- Площадь восстановленных верхних слоёв, а/б покрытий на отдельных
участках дороги - 3725,88 кв.м.
- ямочный ремонт а/б покрытия с применением горячей а/б смеси –
27206,29 кв.м.
- Площадь озеленяемой территории – 3604,9 кв.м.
- Количество поданных заявок на участие в конкурсе зеленый кубок 274 единиц
- Количество гидротехнических сооружений на содержании – 25 ед.
- Количество установленных автономных насосных станций – 44 ед.
- Количество объектов, на которых проведены работы по восстановлению
проточности – 1 ед.
- Площадь территории проведения «Ысыах» – 792000 кв.м.
77
- Количество площадей и скверов, в которых проведены ремонтные работы
– 4 ед.
- Приобретение скамеек – 320 штук
- Количество установленных мусорных контейнеров и контейнеров на
содержании для проведения городских мероприятий плановый показатель 70 ед.
исполнение 45 ед. или 64,29% неисполнение связано с фактической
потребностью при проведении мероприятий поэтому показатели не были
достигнуты.
-Количество установленных переносных туалетов и туалетов на
содержании для проведения городских мероприятий плановый показатель 70 ед.
исполнение 60 ед. или 85,71% неисполнение связано с фактической
потребностью при проведении мероприятий поэтому показатели не были
достигнуты.
- Количество домов, по которым произведено возмещение
недополученных доходов плановый показатель 96 ед. исполнение 79 ед. или
82,29% неполное исполнение индикаторов обусловлено с непредставлением
подрядной организацией исполнительной документации за фактически
выполненный объем работ соответственно средства не перечислены. (УК
Перспектива)
Индикативные показатели по подпрограмме «Обеспечение исполнения
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» выполнены на 99,27 %
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 предусмотрено 48 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как высокая.
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
0,98
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
0,92
Высокая
Итоговая оценка
Программы
0,95
Высокая
Критерий оценки
эффективности
реализации
Не обеспечена взаимосвязь между ресурсным обеспечением и
достижением конечных целей реализации Программы.
В нарушение принципа сбалансированности системы стратегического
Необходимо синхронизировать программу со Стратегией социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года, утвержденной Решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2023
года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач, показателей или их
значений основным стратегическим документам планирования, взаимосвязи
ресурсного обеспечения программы с показателями.
78
В соответствии с замечаниями по итогам проведения экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска,
ответственному исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим
обеспечением приведения программы в соответствие с утвержденными
Порядком утверждения и реализации программ и Методическими указаниями по
разработке программ.
Рассмотреть возможность принятия участия на конкурсной основе в
государственной программе РС(Я) «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами и развитие энергетики Республики Саха (Якутия)»,
региональный проект «Чистая вода» (№ сз182/ДЭиСП от 02.02.2024).
79
15.МП «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент имущественных и
земельных отношений Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: Комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому
функционированию
и
развитию
жилищной
сферы,
обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные
условия проживания в нем.
Задачи программы:
1) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,
путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
2)
содействие развитию жилищного строительства и формированию
рынка доступного жилья для работников бюджетной сферы города Якутска;
3)
содействие развитию жилищного строительства и формированию
рынка доступного жилья для молодых семей;
4)
содействия развитию жилищного строительства и формированию
рынка доступного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа;
5)
обеспечение жильем граждан, зарегистрированных на территории
городского округа «город Якутск», и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, за счет рационального использования средств, полученных на эти цели
из республиканского бюджета, привлечение собственных средств граждан и
внебюджетных средств застройщиков жилых домов;
6)
максимальное повышение сейсмической безопасности населения,
снижение социального, экономического, экологического риска на территории
городского округа «город Якутск», уменьшение ущерба от возможных, даже
слабых и разрушительных землетрясений путем
обследования и
сейсмоусиления объектов с учётом сейсмоопасности площадки застройки и
городской территории в целом.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) - 1 086 737,00 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 63 782,09 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 747 843,05 тыс. руб.;
- местного бюджета - 275 111,86 тыс. руб.
Объем исполнения программы - 932 215,62 тыс. руб. (86%),
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 63 782,09 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 594 239,94 тыс. руб.;
- местного бюджета - 274 193,59 тыс. руб.
Объем неисполнения – 154 521,38 тыс. руб. (14%).
80
На неполное освоение средств повлияли мероприятие «Выкуп жилых
помещений у собственников» подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда»; подпрограмма «Приобретение или
строительство жилья для детей-сирот».
По мероприятию «Выкуп жилых помещений у собственников» причиной
неполного освоения в сумме 918,27 тыс. руб. является то, что данной суммы
недостаточно на субсидию для одной семьи.
По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детейсирот» низкое исполнение связано с тем, что оплата по Сертификатам,
полученным детьми-сиротами, осуществляется при предоставлении в
Департамент подписанных и зарегистрированных в Росреестр договоров куплипродажи жилых помещений. По данным остаткам ЛБО есть бюджетные
обязательства в виде полученных детьми-сиротами Сертификатов на
приобретение жилых помещений в количестве 37 штук.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
1.1. По мероприятию «Выкуп жилых помещений у собственников»
уточненный годовой план на 2023 год составляет 115 238,07 тыс. руб.,
фактическое освоение составляет 114 319,80 тыс. руб., что в процентном
соотношении составляет 99,2%. Оплату произвели по 39 соглашениям за
предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение.
1.2.По мероприятию «Приобретение либо инвестирование строительства
недвижимого имущества (жилых помещений (квартир)» уточненный годовой
план на 2023 год составляет 81 999,72 тыс. руб., фактическое освоение
составляет 81 999,72 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.
1.3. По мероприятию «Исследование (обследование) фундаментов и
конструкций зданий многоквартирного жилого фонда и социальных объектов»
уточненный годовой план на 2023 год составляет 1 310,70 тыс. руб., фактическое
освоение составляет 1 310,70 тыс. руб., что в процентном соотношении
составляет 100%.
1.4.По мероприятию «Снос освобожденных жилых домов» уточненный
годовой план на 2023 год составляет 41 563,37 тыс. руб., фактическое освоение
составляет 41 563,37 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.
2. По подпрограмме ««Обеспечение жильем работников бюджетной
сферы» в 2023 году нет финансирования.
3. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» уточненный
годовой план на 2023 год составляет 52 776,17 тыс. руб., фактическое освоение
составляет 52 776,17 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 100%.
4. По подпрограмме «Повышение доступности рынка многоквартирных
жилых домов в городе Якутске» в 2023 году нет финансирования.
81
5. По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детейсирот» уточненный годовой план на 2023 год составляет 793 848,97 тыс. руб.,
фактическое освоение составляет 640 245,86 тыс. руб., что в процентном
соотношении составляет 80,65%.
Низкое исполнение связано с тем что оплата по Сертификатам,
полученным детьми-сиротами осуществляется при предоставлении в
Департамент подписанных и зарегистрированных в Росреестр договоров куплипродажи жилых помещений. По данным остаткам ЛБО есть бюджетные
обязательства в виде полученных детьми-сиротами Сертификатов на
приобретение жилых помещений в количестве 37 штук
6. По подпрограмме «Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых
домов, основных, социальных объектов и систем жизнеобеспечения на
территории городского округа «город Якутск»« в 2023 году нет финансирования.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 предусмотрено 10 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценен как высокая.
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
0,98
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
0,93
Высокая
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,96
Высокая
Критерий оценки
Рекомендация:
Учесть в муниципальной программе п. 3.1.3, 3.1.4 Решения Совета по
местному самоуправлению при Главе Республики Саха (Якутия) от 21.12.2023
(№11-А31 от 10.01.2024).
По подпрограммам:
- «Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов в
городе Якутске»;
- «Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных,
социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского
округа «город Якутск»;
- «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска»;
предлагаем предусмотреть финансирование при формировании
бюджетной заявки при уточнении бюджета для включения в реестр
дополнительных расходов, либо пересмотреть планируемые к реализации
мероприятия, по результатам осуществить перераспределение бюджетных
ассигнований за счет доведенных лимитов бюджетных обязательств по
муниципальной программе.
82
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
83
16. МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского
округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры
Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: повышение качества жизни жителей путем развития
социальной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск».
Задачи программы:
Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях городского округа «город Якутск».
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа «город Якутск» услугами организаций культуры.
Обеспечение условий для развития на территории городского округа
«город Якутск» физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
Обеспечение инвалидов и иных маломобильных групп населения равными
возможностями и их социальной интеграции в общество на территории
городского округа «город Якутск».
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 2 674 862,14 тыс.
руб.,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 912 427,20 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 945 381,14 тыс. руб.;
- местного бюджета – 817 053,79 тыс. руб.;
Объем исполнения программы – 2309 374,49тыс. руб. (86,34%),
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 912 427,19 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 628 952,22 тыс. руб.;
- местного бюджета – 767 995,07 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 365487,64 тыс. руб. (13,66%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятие:
1.
Выполнение работ по обследованию здания, инженерным
изысканиям, предпроектной документации для строительства дополнительного
здания к МОБУ СОШ №17 остаток в размере 732,15 тыс. руб - Переходящий
контракт. ООО «РОСТРОЙПРОЕКТ» ПСД-06/2023 от 05.06.2023 г, Размер МК3 843 000,00 руб, в 2023 году произведена оплата в размере 3 110 847,20 руб, в
2024 году- 732 152,80 руб.
Поступили замечания эксперта ГАУ «Управлении Госэкспертизы РС (Я)»
о выполнении дополнительных работ:
84
-по сейсмическому микрорайонирование площадки объекта, инженерногеологические изыскания (заключен договор ПСД(3)-01/600/2024 от 06.02.2024 г
в размере 495 397,53 руб);
- «Геотехнический мониторинг». Выполнение работ будет выполнятся в два
цикла: 1. Замер и установка нивелировочных марок (0 цикл). (заключен договор
№ ПСД (З)-03/600-2024 от 05.03.2024 г в размере 528 200,00 руб):
После получения положительного заключения государственной
экспертизы, оплата будет произведена в полном объеме.
2.
Реконструкция объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю.
Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов» остаток в размере
38 285,28 тыс. руб. - из них: 9 952 тыс. руб. экономия от закупок СМР,
уменьшение плановой суммы удорожания ПП 1315- 16 062,30 тыс. руб. 12 270,98
тыс. руб. -уточнение объемов работ. уменьшение плановой стоимости
оборудования, прочих расходов.
Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным
изучением отдельных предметов» остаток в сумме 265 093,13 тыс. руб. - В
соответствии с заключенным с Минпросвещения России дополнительным
соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Современная
школа» на территории РС (Я) от 14.03.2023 №073-2019-Е10017-1/23
(нефинансовое) срок ввода объекта перенесен на 2024 год. Такие же условия по
вводу Объекта в эксплуатацию определены Соглашением о предоставлении
субсидии из государственного бюджета РС (Я) бюджету городского округа
«город Якутск» от 16.12.2023 №-2022-58 в редакции дополнительного
соглашения от 31.05.2023 №-2022-58/1, а также Соглашением от 05.04.2023
№98701000-1-2023-026 с внесением изменений в части переноса срока ввода
Объекта на 2024 год.
Вместе с тем, лимиты бюджетных ассигнований на обеспечение
финансирования объекта предусмотрены только на 2023 год, что не позволяет
внести изменения в действующий муниципальный контракт, как в отношении
переноса срока ввода объекта и части объема финансирования на 2024 год, так и
в отношении изменения графика производства работ.
По данному вопросу были направлены письма в адрес Минобразования РС
(Я) и Минстроя РС (Я) за исх.№ОА-1133 от 29.09.2023, №3437/ГЛС от
10.11.2023, №5313/ДГиТИ от 12.12.2023.
3.
Закольцовка газопровода от ГРС-2 через ГГРП-2 с газопроводом
Покровского тракта 3 очередь + Вынес сетей электросетевого хозяйства и линий
связи С(К)ОШ №4 на 180 м – соглашение подписано 29 декабря 2023 года №0623 с ООО «Ленагаз» на сумму 869,07 тыс. руб.
4.
Разработка ПСД для строительства ДШИ в с. Хатассы остаток в
размере 1 657,33 тыс. руб. - Переходящий контракт. . Размер МК- 8 453 000,00
руб, в 2023 году произведена оплата - 6 795 720,27 руб, в 2024 году- 1 657 279,73
руб. срок прохождения экспертизы ПСД и результатов инженерных изысканий
32р/дн. 18.10.23г. получены замечания, в работе. Подрядчик загрузил в
экспертизу ответы на замечания 24.11.2023. С 20.11.2023 в Минкультуры,
85
Минэкономики и УАиГ РС(Я) на согласовании ЗнП по изменениям (состав
помещений и конструктива). По разделам: ПЗУ, ВК, СС, ООС, ИЭИ, ИГМИ, НК
- замечания сняты. Разделы на рассмотрении: ОВ, ПБ. Отработка замечаний раздел ТХ. Остальные разделы на рассмотрении в экспертизе.
После получения положительного заключения государственной
экспертизы, оплата будет произведена в полном объеме. Принятые бюджетные
обязательства.
5.
Строительство спортивного комплекса в с. Хатассы ГО «город
Якутск» остаток составил – 31 066,79 тыс руб. - в связи с уменьшением плановой
стоимости выполнения работ.
6.
Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске остаток –
6 061,21 тыс. руб.- в связи с уменьшением плановой стоимости работ
7.
Создание модульных спортивных залов остаток 170,6 тыс. руб.связи с уменьшением плановой стоимости работ.
8.
Строительство пандусов и специальных оборудований – остаток
1 945,09 - переходящий контракт, Размер МК- 3 140 000,00 руб. в 2023 году
оплата произведена в размере 1 615 750,08 руб, в 2024 г- 1 524 249,92 руб.
Планируется заключение доп соглашения с изменением сроков работ до
30.05.2024 года.
9.
Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента
градостроительства Окружной администрации города Якутска – остаток 352,71
– по фактическим расходам.
10.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
МКУ
«Главстрой» городского округа «город Якутск» остаток 18 644,73 тыс. руб.
18000 (высвобождение средств МБ по соглашению с Минтрансом РС (Я) от
01.02.2023 №11), предусмотренная на приобретение дополнительного
оборудования по ГОСТ Р 58406.2-2020 1 в связи с увеличением объемов
дорожных работ и своевременностью выполнения требуемого нормативными
документами комплекса измерений, лабораторных испытаний и исследований,
необходимых для обеспечения качества строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог.
Данная сумма подлежит обязательному восстановлению в 2024 году как
целевая (выделены Минтрансом РС(Я) для осуществления лабораторного
контроля за объектами УДС г. Якутска, финансируемым в рамках национального
проекта «БКД» в целях соответствия нормативным требованиям к транспортно–
эксплуатационным показателям), 644,73 тыс. руб. – по фактическим расходам.
11.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
МКУ
«Аппарат ДГ» городского округа «город Якутск» остаток 333,33 тыс. руб. – по
фактическим расходам.
12.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
МКУ
«Организация пассажирских перевозок городского округа «город Якутск»
остаток 276,23 тыс. руб. по фактическим расходам.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
86
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
Средневзвешенное значение исполнения муниципальной программы –
62,67%.
1.
Подпрограмма 1. «Развитие сети образовательных учреждений на
территории городского округа «город Якутск»:
1.1.
Количество утвержденной проектно-сметной документации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего
образования – не исполнен, в связи переносом на 2024 год СОШ №17.
(Разработка ПСД для строительства дополнительного здания к МОБУ СОШ №17
и СОШ №2);
-по СОШ № 17 в 2024 году планируется завершение работ по выполнению
работ по обследованию здания, инженерным изысканиям, предпроектной
документации для строительства дополнительного здания « (ПСД-06/2023 от
05.06.2023 г, после завершения работ планируется объявление закупки на
разработку ПСД;
-по СОШ №2 на начало года предусмотрены лимиты в размере 8 000 000,00
руб., в связи с отсутствием земельного участка на основании решения суда, в
связи с этим разработка ПСД на строительство дополнительного здания к МАОУ
«Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2»
нецелесообразно. В связи с чем, лимиты были перераспределены на другие
мероприятия.
1.2.
Количество новых мест в объектах общего образования – 435 мест,
не исполнение 350 мест в связи с переносом ввода объекта на 2024 год
(Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным
изучением отдельных предметов»)
О невозможности выполнения условий вышеуказанного соглашения и
достижения индикатора результативности и эффективности в срок до 31.12.2023
Окружной администрацией города Якутска сообщалось неоднократно на
совещаниях на уровне Председателя Правительства РС (Я), министерств
строительства и образования (исходящие: № ОА -121 от 08.02.2023, № 3053/ГЛС
от 29.11.2022г., № 3278/ГЛС от 23.12.2022 г.). В связи с чем заключено
дополнительное соглашение от 31.05.2023 г к соглашению о предоставлении
субсидии из государственного бюджета РС (Я) бюджету ГО «город Якутск» на
софинансирование строительства объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с
углубленным изучением отдельных предметов» с переносом срока
строительства объекта до 2024 года.
1.3.
Вынос коммунальных сетей – 4 шт, или 100%, что соответствует
плановым показателям;
1.4.
Количество созданных некапитальных зданий и сооружений – 2
шт., или 100%, что соответствует плановым показателям;
1.5.
Количество утвержденной проектно-сметной документации
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
87
дополнительного образования – не исполнен, в связи переносом срока на 2024
год (Разработка ПСД для строительства ДШИ в с. Хатассы);
В связи с поступлением замечаний по экспертизе (Подрядчик загрузил в
экспертизу ответы на замечания 24.11.2023. С 20.11.2023 в Минкульуры,
Минэкономики и УАиГ РС(Я) на согласовании ЗнП-(задание на проектирование)
по изменениям (состав помещений и конструктива). По разделам: ПЗУ(планировка земельного участка), ВК (водоснабжение и канализация), СС-(сети
связи), ООС-(охрана окружающей среды), ИЭИ- (инженерно-экологические
изыскания), ИГМИ-(инженерно-гидрометеорологические изыскания), НК(наружная канализация)- замечания сняты. Разделы на рассмотрении: ОВ(отопление и вентиляция), ПБ (пожарная безопасность). Отработка замечанийраздел ТХ -(технологическое оборудование). Остальные разделы на
рассмотрении в экспертизе.
После получения положительного заключения государственной экспертизы,
оплата будет произведена в полном объеме.
2.
Подпрограмма 3. «Развитие сети учреждений физической культуры
и спорта на территории городского округа «город Якутск»:
2.1.
Количество утвержденной проектно-сметной документации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов физической
культуры и спорта – 1 шт. исполнен, (Заключен МК С-02/2023 от 27.01.2023 г в
размере 449 041 138.37 руб на выполнение работ по подготовке проектной
документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по
строительству, поставке оборудования для обеспечения эксплуатации объекта
капитального строительства: «Многофункциональный спортивный зал в г.
Якутске» «под ключ». в 2023 году разработан ПСД ( После получения
положительного
заключения
экспертизы
22.12.2023
г
подписано
дополнительное соглашение к МК с изменением (уменьшением) цены контракта
до суммы 449 041 138,37 руб (в том числе ПИР и госэкспертиза проекта – 6 351
880,32 рублей; СМР, оборудование, прочие затраты – 442 689 258,05 рублей). 1
шт. – не исполнен в связи подписанием соглашения 29.12.2023 года №2023-16 с
Министерством строительства РС(Я) по объекту «Многофункциональный
спортивный зал в мкр. Спортивный г. Якутске» перенос на 2024 год;
2.2.
Количество объектов физической культуры и спорта – 1 шт. или
100%, (Спортивный комплекс в с. Хатассы), что соответствует плановым
показателям;
2.3.
Количество подключений (технологических присоединений)
объектов физической культуры и спорта городского округа «город Якутск» к
системам инженерно – технического обеспечения - 1 шт. или 100%, что
соответствует плановым показателям;
3.
Подпрограмма 4. «Развитие сети общедоступных социальных
объектов на территории городского округа «город Якутск»:
3.1.
Количество утвержденной проектно-сметной документации
строительства пандусов и установки подъемников – не исполнен, в связи с
доработкой механизма и не проведена МВК по утверждению перечня адресов
88
для строительства пандусов и подъемников в 2023 году по социальным
объектам;
3.2.
Количество социальных объектов и многоквартирных домов,
обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения – не
исполнен, в связи с переносом ввода:
Начало СМР с 25.11.2023. Согласно дополнительному соглашению № 1 от
25.01.2024 г срок выполнения работ до 30.06.2024 г. В связи с поздним
определением перечнем адресов (протокол совещания по вопросу установки
пандусов и подъемников в многоквартирных домах на территории ГО «город
Якутск» от 10.10.2023 г № 111-ПР/СВ).
По Аммосова 4/2: -Завершены основные виды работ по пандусу: укладка
щебеночного основания с частичным демонтажем тротуара, установка
металлического пандуса. Покраска, бетонные работы, окончательный демонтаж
существующего тротуара и укладка нового тротуара, демонтаж существующего
ограждения и монтаж примыкания ограждений переносится на 2024 в период
положительных температур наружного воздуха.
По Билибина 19/2: - Завершены основные виды работ: рытье котлована,
укладка щебеночного основания, установка металлического пандуса. Покраска,
демонтаж существующего ограждения, бетонные работы переносятся на 2024
год.
По Октябрьская 27/3: - внесение корректировки в ПСД по техническим
аспектам.
По мкр. Борисовка 2: - Завершены основные виды работ: рытье котлована,
укладка щебеночного основания под фундаменты, установка металлического
пандуса. Покраска, бетонные работы и демонтаж существующего ограждения
переносятся на 2024 год.
Завершение сезонных работ и сдача объектов (4 адреса) планируется в
июне 2024 года.
4.
«Обеспечение исполнения деятельности градостроительной
политики»:
4.1.
Доля исполненных в полном объем индикаторов программы –
соответствует индикатору «Исполнение муниципальной программы», при
следующей корректировке муниципальной программы данный пункт будет
исключен;
4.2.
Проведение инвентаризации объектов – 249 шт. или 100%, что
соответствует плановым показателям;
4.3.
Формирование земельных участков – 2 987 шт. увеличение на 61 шт.
согласно муниципальному заданию за 2023 год. Исполнено.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 13 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как удовлетворительная.
Критерий оценки
Значение
оценки
Интерпретация оценки
89
Оценка степени реализации Программы
0,9
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
0,6
Неудовлетворительная
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,7
Удовлетворительная
Рекомендации:
В соответствии с замечаниями по итогам проведения экспертноаналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска,
ответственному исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим
обеспечением приведения программы в соответствие с утвержденными
Порядком утверждения и реализации программ и Методическими указаниями по
разработке программ.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
Предлагаем пересмотреть индикаторы:
1. ОМ «Строительство объектов дополнительного образования в рамках
ГЧП, МЧП и концессионных соглашений»:
1.1. «Количество объектов дополнительного образования» - 0 шт.;
2. ОМ «Строительство объектов культуры в рамках ГЧП, МЧП и
концессионных соглашений»:
2.1. «Количество объектов культуры» - 0 шт.;
3. «Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений в
области градостроительной деятельности»:
3.1. «Общие кадастровые работы межевания плана» - 0 шт.
так как указанные индикаторы не позволяют очевидным образом
оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач программы
(подпрограммы) в соответствии с Методическими указаниями по разработке
программ.
Ответственному исполнителю необходимо своевременно обосновывать и
вносить изменения в индикаторы программы по таким мероприятиям как
утверждение проектно-сметной документации строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов общего образования, дополнительного
образования, объектов физической культуры и спорта, строительства пандусов и
установки подъемников и т.д.
90
17. МП «Развитие территориального общественного самоуправления на
территории городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города
Якутска
Цель
программы: Развитие
и
совершенствование
системы
территориального общественного самоуправления на территории городского
округа «город Якутск», как формы организации граждан по месту их жительства
(далее по тексту - ТОС);
- создание благоприятных условий для развития и осуществления
деятельности ТОС городского округа «город Якутск»;
- поддержка общественно значимых инициатив ТОС городского округа
«город Якутск» по вопросам местного значения;
- создание правовых, экономических и организационных условий для
развития гражданских инициатив и общественных объединений на территории
города Якутска, внедрение системы открытости органов местного
самоуправления в городском округе «город Якутск» в соответствии со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года.
Задачи программы:
1. Создание условий для активации деятельности общественных
объединений на территории города Якутска в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на
период до 2032 года.
2. Создание условий для развития дворового спорта на территории
городского округа «город Якутск» среди территориальных общественных
самоуправлений.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 4 645,00 тыс.руб.,
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 2 295,00 тыс.руб.;
местного бюджета 2 350 тыс.руб.;
Объем исполнения программы – 4 585,00 тыс. руб. (98,71%),
в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 2 295,00 тыс. руб.;
местного бюджета – 2290,00 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 60,0 тыс. руб. (1,2%).
На неполное освоение средств повлияло мероприятие «Благоустройство
территорий территориальных общественных самоуправлений на территории
городского округа «город Якутск» в сумме 60,0 тыс. руб. был осуществлен
возврат неиспользованных средств субсидии, по которым был экономия средств.
91
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1.По данной муниципальной программе создано 5 ТОС-ов, из них 3 ТОСа получили грант в сумме 4 645, 00 тыс. руб. Индикативный показатель выполнен
на 100%.
Согласно извещению от 17.05.2023 года № 27-23 «о проведении конкурса
получателей гранта в форме субсидий территориальным общественным
самоуправлениям городского округа «город Якутск» на благоустройство
территорий», прием заявок осуществлялся с 17.05.2023 года по 19.06.2023 года
(включительно). На момент сбора заявок в городском округе «город Якутск»
было зарегистрировано всего 3 ТОС. Сумма финансирование была распределена
между заявленными ТОС-ми:
• ТОС Героев ВОВ с запрашиваемой суммой 2 000 000,00 рублей с
проектом «Система водоотведения». На данную сумму запланированы работы
по организации системы водоотведения по ул. Тихая;
• ТОС «Кангалассы» с запрашиваемой суммой 1 000 000,00 рублей с
проектом «Счастливое детство». На данную сумму запланированы работы по
приобретению и установке малых архитектурных форм на детской площадке по
адресу мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда;
• ТОС «Пригородный» с запрашиваемой суммой 1 645 000,00 рублей с
проектом «Содержание внутрипоселковых дорог». На данную сумму
запланированы работы по грейдированию следующих дорог: Садовая, Народная,
Ольховая, алмазная и Новая
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 3 показателя результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как неудовлетворительная.
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
0,80
Средняя
Оценка эффективности реализации Программы
0,40
Неудовлетворительно
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,60
Неудовлетворительно
Критерий оценки
Программа передана в Департамент по работе с территориями Окружной
администрации города Якутска.
Необходимо усилить работу системы территориального общественного
самоуправления на территории городского округа «город Якутск». Рекомендуем
ознакомиться с мероприятиями и анонсами Общероссийской ассамблеи ТОС
(https://vk.com/oatos).
92
Рассмотреть возможность принятия участия на конкурсной основе в
государственной программе РС(Я) «Реализация молодежной политики,
патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в
Республике Саха (Якутия)», Гранты Главы Республики Саха (Якутия) в виде
иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование, в том числе в полном
объеме, программ (подпрограмм/мероприятий) по поддержке на конкурсной
основе территориальных общественных самоуправлений и правил их
предоставления (№ сз182/ДЭиСП от 02.02.2024).
93
18. ВЦП «Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий и охраны
труда в городском округе «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Управление кадров и муниципальной
службы Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Отдел
охраны труда Окружной администрации города Якутска, Управление
общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города
Якутска.
Цель
программы:
Повышение
качества
и
эффективности
муниципального управления; Улучшение условий и охраны труда, снижение
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
городском округе «город Якутск».
Задачи программы:
1) Формирование эффективной системы управления муниципальной
службой;
2) формирование системы профессионального образования и
дополнительных профессиональных программ, саморазвития муниципальных
служащих и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров городского округа
«город Якутск»;
3) создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового
потенциала Окружной администрации города Якутска и повышения
эффективности муниципальной службы;
4) реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных
условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа
«город Якутск».
5) информационное обеспечение, пропаганда охраны труда и
формирование культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск».
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 72 581,31 тыс.
рублей., в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 72 581,31 тыс. руб.
Объем освоения бюджета за 4 кв. 2023 г. – 69 121,61 тыс. руб. (95,23%)
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 69 121,61 тыс. руб.
Объем неосвоения за 4 кв. 2023 г. – 3 459,7 тыс. руб. (4,76%).
Освоение бюджетных ассигнований за 2023 г. составило 95,23% из-за
регресса по налоговым сборам (превышение предельной базы начисления)
3164,74 тыс. руб., остаток по командировочным расходам (проезд, проживание)
241,44 тыс. руб., курсы повышения квалификации 10,4 тыс. руб., обучение по
программе дополнительного профессионального образования 42,12 тыс. руб., 0,9
тыс. руб. остаток по мероприятию «МЭР», 0,1 тыс. руб. остаток по мероприятию
проведение спец. оценки условий труда.
94
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1. По ведомственному проекту №1. Формирование эффективной системы
управления муниципальной службой:
1.1. Количество слушателей семинаров, совещаний, «круглых столов» и
пр. (2,5%). В марте 2023 года прошла коммуникационная сессия организованная
ВШИМ в котором приняли участие 74 работника городского округа «город
Якутск» из которых 10 мун. служащих из общего числа муниципальных
служащих (221 ед. на март 2023 г.) (4,5%);
1.2. Доля муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва
(3%). За отчетный период 2023 год назначено на должность 52 чел. 3 чел.
назначено из резерва управленческих кадров (5,8%). Также в 2023 г. разработано
новое положение «О порядке формирования, развития и использования резерва
управленческих кадров в городском округе «город Якутск» в соответствии с
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2023 года № 2824 «О
единой системе кадровых резервов в Республике Саха (Якутия)» в целях
своевременного
обеспечения
органов
местного
самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений высококвалифицированными
управленческими кадрами, обладающими для этого необходимыми
профессионально-деловыми и личностными качествами. В 2024 году будет
объявлен конкурс на формирование резерва управленческих кадров в Окружной
администрации города Якутска.
1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и
присвоение классного чина, от числа муниципальных служащих подлежащих к
аттестации и присвоению классного чина (100%). В 2023 году согласно
распоряжению №1012-к от 21.11.2023 года «О проведении аттестации
муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска», с 21 по
22 декабря 2023 года проведена аттестация по итогам которой можем сообщить
следующее: 42 мун. служ. соответствуют замещаемой должности, прошли
аттестацию, 2 мун. служ. не прошли тестирование на знание компетенций, 1 мун.
служ. находилась в отпуске, 15 мун. служ. рекомендованы для включения в
резерв управленческих кадров Окружной администрации города Якутска, 15
мун. служ. рекомендовано направление на повышение квалификации.
Присвоение классного чина. В течение 2023 года присвоены первые и очередные
классные чины 99 муниципальным служащим Окружной администрации города
Якутска. (100%)
2. По ведомственному проекту №2. Формирование системы для
непрерывного
дополнительного
профессионального
образования
и
саморазвития муниципальных служащих:
2.1. Доля муниципальных служащих, повысивших уровень квалификации
(25%). В 2023 году 16 муниципальных служащих прошли курсы повышения
квалификации из 235 муниципальных служащих (6,8%). Не исполнение в связи
95
с высокой стоимостью обучения на курсах повышения квалификации, в среднем
40 тыс. руб. и недостаточным финансированием.
2.2. Выполнение плана обучения и переподготовки и повышения
квалификации (100%).
2.3. Количество муниципальных служащих, обучающихся по программам
переподготовки, второго высшего образования по направлениям деятельности (7
чел.). В 2023 году по программе профессиональной переподготовки обучаются 8
чел., по программам магистратуры всего обучаются 6 чел. из них завершили
обучение 3 чел. (12 чел.).
3. По ведомственному проекту №3. Создание условий для обеспечения
устойчивого развития кадрового потенциала Окружной администрации города
Якутска, повышения эффективности муниципальной службы:
3.1. Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе
«Лучший муниципальный служащий» (18 чел.) В апреле 2023 года прошел
тринадцатый по счету конкурс «Лучший муниципальный служащий городского
округа «город Якутск» в котором приняли участие 15 муниципальных
служащих. (15 чел.).
3.2. Материальное вознаграждение за достижение КПЭ (90%) Исполнено в
декабре 2023 года (100%).
Задачами по улучшению условий и охраны труда в городском округе
«город Якутск»:
1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасных
условий труда в организациях, расположенных на территории городского округа
«город Якутск».
2. Информационное обеспечение, пропаганда охраны труда и
формирование культуры безопасного труда в городском округе «город Якутск».
Показатели результативности задач:
1. Показатель результативности – численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1
рабочий день и более за 2023 год (140). Показатель достигнут (план – 140).
2. Показатель результативности – численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом за 2023 год –
4. Показатель достигнут (план – 7).
3. Показатель результативности – численность лиц с установленным в текущем
году профессиональным диагнозом за 2023 год – 11. Показатель достигнут
(план – 15).
4. Показатель результативности – удельный вес работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда от общей численности
работников в 2023 году составляет 13,76%. Показатель достигнут (план –
16%).
5. Показатель результативности – количество организаций и предприятий,
принявших участие в месячнике охраны труда в городском округе «город
Якутск» в 2023 году – 336, достигнут (план – 300).
96
6. Показатель результативности – количество организаций или представителей
организаций, принявших участие в городских смотрах, конкурсах по охране
руда в 2023 году – 72, план – 30. Показатель достигнут.
7. Показатель результативности – количество организаций и предприятий,
учтенных в мониторинге условий и охраны труда на территории городского
округа «город Якутск» за 2023 год - 304 (план – 300).
За текущий год реализованы следующие мероприятия, направленные на
обеспечение безопасных условий труда в организациях, расположенных на
территории городского округа «город Якутск» за счет средств Муниципальной
программы на общую сумму в размере 496 000 руб.:
1. Проведена специальная оценка условий труда на 197 рабочих мест в 8
Управах округов, 1 администрации пригородов, МКУ «Управление
делами» (117 р.м.).
2. Проведена оценка профессиональных рисков на 162 рабочих местах в
структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска и
подведомственных учреждениях.
3. Проведено обучение и проверка знаний требований по охране труда (в том
числе обучение по оказанию первой помощи пострадавшим) 50
сотрудникам Окружной администрации города Якутска и руководителям
Управ округов и администраций пригородов.
4. Проведен ежегодный месячник охраны труда в городском округе «город
Якутск» с 01 по 30 апреля (организация и проведение мероприятий и
конкурсов).
Координация работы в области охраны труда организаций и
методическое руководство указанной работой, и согласно плану работы
отдела, на 2023 год проведена следующая работа:
Со специалистами и ответственными по охране труда проведено
консультаций – 113, оказана методическая помощь по проведению комплекса
мероприятий – 50, проведено консультаций для населения в Управах – 10.
Проведено выездных мероприятий по соблюдению трудового
законодательства в области охраны труда в муниципальных организациях и
предприятиях городского округа «город Якутск» - 41.
Принято участие в расследовании в 23 несчастных случаев на
производстве, произошедших на территории городского округа «город Якутск».
Отделом опубликовано информации в СМИ – 135, из них: через сайт – 45,
другое – 62, информационных рассылок направлено – 49. Организовано 15
семинаров, совещаний – 6, принято участие в семинарах – 12.
В целях снижения производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости, мотивации работодателей к соблюдению трудового
законодательства и улучшению условий труда работников, координации работы
служб охраны труда организаций и методическое руководство указанной
97
работой в городском округе «город Якутск» в марте 2023 года разработан и
запущен в работу официальный сайт Отдела охраны труда Окружной
администрации города Якутска otyakutsk.ru.
В соответствии с постановлением Окружной администрации города
Якутска от 20 марта 2023 года № 65п «О мониторинге условий и охраны труда в
городском округе «город Якутск» на сайте ведется электронный ежеквартальный
мониторинг условий и охраны труда для оценки состояния условий и охраны
труда в городском округе «город Якутск». Необходимо отметить, что
наблюдается увеличение количества организаций, предоставляющих
информацию. Система мониторинга на сайте является оперативной и не требует
трудовых затрат, чем доказывает свою эффективность.
Также на сайте производится:
- информирование и оперативное доведение до работодателей
нормативных правовых актов, информации о решениях Окружной
администрации города Якутска и Городской межведомственной комиссии по
охране труда и иных информационных документов;
- информационное обеспечение по охране труда работодателей,
специалистов по охране труда и работников организаций и предприятий
городского округа «город Якутск»;
В целях реализации основных направлений государственной политики в
области охраны труда постановлением Окружной администрации города
Якутска от 27 июня 2023 г. № 182п разработано и утверждено Положение о
системе управления охраной труда на территории городского округа «город
Якутск» в новой редакции. Система управления охраной труда на территории
городского округа «город Якутск» - скоординированная система взаимодействия
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, органов
надзора и контроля, объединений работодателей, профессиональных союзов и
иных представительных органов по реализации основных направлений
государственной политики в области охраны труда.
По социальному партнёрству, возобновлена работа Городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
обновлен состав комиссии, подписано городское трехстороннее соглашение о
взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2022-2025 годы.
Заседания комиссии проводятся согласно Плану работы на 2023 г., также 27
октября этого года подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
между Федерацией профсоюзов РС (Я) и Окружной администрацией города
Якутска сроком на три года. Председатель Федерации профсоюзов Якутии
Николай Николаевич Дегтярев отметил активную работу руководства и
администрации города Якутска в сфере социально-трудовых отношений в
рамках территориальной трехсторонней комиссии.
Проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по охране труда
городского округа «город Якутск», рассмотрены следующие вопросы:
98
1. Информация по установлению диагноза профессионального
заболевания работниками в течение 2022 года в г. Якутске, о профилактике
профессиональных заболеваний.
2. Об итогах надзорной деятельности в области охраны труда на
предприятиях г. Якутска по итогам 2022 года. О состоянии условий и охраны
труда в городском округе «город Якутск» за 5 лет (2017-2022 гг.).
3. О соблюдении требований охраны труда и принятых мерах по итогам
произошедших несчастных случаев в IV квартале 2022 года в образовательных
учреждениях г. Якутска О соблюдении требований в организациях г. Якутска,
допустивших наибольшее количество несчастных случаев на производстве по
итогам 2021 года.
4. Об утверждении плана мероприятий проведения Месячника охраны
труда на территории ГО «город Якутск».
5. О подведении итогов проведения Месячника охраны труда в городском
округе «город Якутск» в 2023 году.
6. О соблюдении требований охраны труда и принятых мерах по итогам
произошедших несчастных случаев в I-II кварталах 2023 года на территории
городского округа «город Якутск» в организациях:
- ООО УК «Якутск»;
- ООО «Электрон»;
- МКУ «Управление образования» ГО «г. Якутск».
7. О ходе проведения оценки профессиональных рисков и специальной
оценки условий труда в муниципальных учреждениях ГО «город Якутск».
8. О соблюдении требований охраны труда в организациях г. Якутска,
допустивших случаи с тяжелыми и смертельными исходами во II квартале 2023
года:
1) ЧОО «Боотур»
2) ООО «МРОСК»
3) ИП Расулов Лочинбек Норбоевич
4) ООО «Саюри»
5)ООО «ЛПК АЛМАС»
9. О мерах по профилактике бруцеллеза у работников ветеринарной
службы, работников ППЖ по отлову безнадзорных собак, сельского хозяйства.
10. Об утверждении плана мероприятий проведения Недели охраны труда
в городе Якутске.
Ежегодно в течение апреля месяца в городском округе «город Якутск»
проводится месячник охраны труда, в рамках которого проводятся различные
мероприятия по пропаганде безопасных условий труда и поднятию престижа
специалиста по охране труда, а именно: городской конкурс «Лучший специалист
по охране труда городского округа «город Якутск» среди организаций и
предприятий, расположенных на территории ГО «город Якутск», конкурс
рисунков «Охрана труда глазами детей», конкурс стихов «Охрана труда», смотрконкурс «Лучший уголок по охране труда», городской конкурс видеороликов по
99
охране труда, городской фотоконкурс по охране труда «Безопасная работа – в
объективе»,
выставка-дискуссия
“ОХРАНА
ТРУДА.ЭКСПО-23”
(дискуссионные площадки по актуальным вопросам охраны труда; выставка
СИЗ и спецодежды), курс «Школа по расследованию несчастных случаев на
производстве», классные часы по охране труда в общеообразовательных и
дошкольных учреждения, консультации граждан по вопросам трудового
законодательства и охраны труда по плану ООТ ОА г. Якутска и т.д.
Мероприятие по восстановлению и благоустройству обелиска - памятника
по охране труда в связи с Годом труда, находящегося в микрорайоне «Марха»,
где 12 (25) марта 1917 года перед трудящимися выступил Е.М. Ярославский об
установлении 8-часового рабочего дня, планируется на конец мая 2023 года.
Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 22.09.2023 №
1674р, в целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды лучших практик
организации работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда,
формирования здорового образа жизни работников и в рамках проведения Года
труда в Республике Саха (Якутия) впервые в республике проведена Городская
неделя охраны труда в городе Якутске.
Городская неделя охраны труда прошла с 24 по 27 октября на площадках
СВФУ им. М.К. Аммосова, IT-Парка и в Окружной администрации города
Якутска. В рамках недели состоялись различные панельные и стратегические
сессии по актуальным вопросам охраны труда, мастер-классы, лекции, выставки,
экскурсии, день здоровья, консультации врачей, кейс-чемпионат для студентов
СВФУ им. М.К. Аммосова, обмен опытом.
Со специалистами и ответственными по охране труда проводится
непрерывная консультационная работа о несоответствии государственным
нормативным требованиям охраны труда и оказывается методическая помощь
по проведению комплекса мероприятий по их устранению. За отчетный период
проведено 87 консультаций, оказана методическая помощь 42 специалистам по
охране труда. По утвержденному графику проведено 28 проверок в
муниципальных учреждениях. Проводятся по графику консультации по охране
труда и правовым вопросам для населения в управах округов и пригородных
администрациях совместно с Государственной инспекцией труда по РС (Я),
Федерацией профсоюзов РС (Я).
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 15 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как средняя.
Критерий оценки
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню
расходов
Значение
оценки
0,87
Интерпретация
оценки
Средняя
0,95
Высокая
100
Степень соответствия запланированному уровню
расходов из средств местного бюджета
Эффективность использования средств местного
бюджета
Степень достижения целей и решения задач ВЦП
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
0,95
Высокая
0,91
Высокая
0,94
0,86
Высокая
Средняя
Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения
качества и эффективности муниципального управления, улучшения условий
охраны труда в городском округе «город Якутск» и выполнить корректировку
плановых значений целевых показателей (индикаторов) программы.
В отчете указывать расчеты значений на конец отчетного периода.
По показателю результативности – «количество слушателей семинаров,
совещаний, «круглых столов» и пр.» скорректировать порядок расчета и единицу
измерения;
Скорректировать плановый показатель результативности по индикаторам
«количество слушателей семинаров, совещаний, «круглых столов» и пр.», «доля
муниципальных служащих, назначенных из кадрового резерва», «количество
муниципальных служащих, обучающихся по программам переподготовки,
второго высшего образования по направлениям деятельности» – значительное
превышение исполнения отдельных плановых значений целевых показателей
(индикаторов) свидетельствует о недостаточном качестве планирования
значений показателей программы;
Устранить противоречие целевых показателей «доля муниципальных
служащих, повысивших уровень квалификации» исполнен на 27% и
«Выполнение плана обучения и переподготовки и повышения квалификации»
исполнен на 100%;
Перефразировать
показатель
результативности
«количество
муниципальных служащих, обучающихся по программам переподготовки,
второго высшего образования по направлениям деятельности» на «количество
муниципальных служащих, направленных на обучение по программам
переподготовки, второго высшего образования по направлениям деятельности»
и «из них количество муниципальных служащих, получивших диплом»;
Рассмотреть возможность возмещения работником расходов на обучение
при неполучении диплома/ удостоверения о повышении квалификации или при
увольнении из бюджетной сферы в период года с момента получения
диплома/удостоверения о повышении квалификации.
По показателям результативности:
– численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;
– численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом;
101
– численность лиц с установленным в текущем году профессиональным
заболеванием;
– удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда от общей численности работников, %;
определить порядок расчета плановых значений.
Также, в целях устранения нарушения принципа сбалансированности
системы стратегического планирования необходимо синхронизировать
программу со Стратегией социально-экономического развития городского
округа «город Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением
Якутской городской Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить
соответствие целей, задач, показателей или их значений основным
стратегическим документам планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения
программы с показателями.
В рамках достижения целей задачи развития кадрового потенциала,
необходимо рассмотреть внедрение эффективных мероприятий:
Рекомендуем разработать Стратегию развития кадрового потенциала,
основанную на системе постоянного улучшения качества кадров — тщательный
отбор, постоянное обучение, переподготовка и повышение квалификации.
Необходима постоянная актуализация вакансий, планирование
потребности в кадрах, уровня их профессионализма. Необходимо сформировать
механизмы вознаграждения за результативность не только материальным
стимулированием.
Организация
командообразующих
мероприятий,
возможность коррекции графика работы и т.д. Организация механизмов
обратной связи.
Вести мониторинг вакансий. Рассмотреть возможность приобретения
доступа к базе резюме агрегаторов вакансий (HeadHunter, rabota.ykt и др.).
Разработать Прогноз муниципального рынка труда в специалистах
различных направлений на срок не менее 7 лет, основанный на изучении
потребностей инвесторов.
102
19. ВЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов городского
округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Департамент финансов Окружной
администрации города Якутска.
Цель программы:
Повышение эффективности формирования и использования бюджетных
расходов, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа «город Якутск».
Задачи программы:
1) Повышение эффективности управления доходами бюджета.
2) Развитие эффективных процедур бюджетного планирования,
повышение качества управления муниципальными финансами.
3) Совершенствование внутреннего муниципального финансового
контроля, контроля в сфере закупок
4) Повышение открытости и прозрачности управления общественными
финансами.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) на 2023 год –
5 446,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Объем исполнения программы – 5 401,0 тыс. руб. (99,2%),
Объем неисполнения – 45,4 тыс. руб. (0,8%).
На неполное освоение средств повлияли мероприятия:
- «Повышение эффективности работы по увеличению поступлений
неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск». Кассовый
план на отчетный период составил 3 625,0 тыс. руб., исполнение составило
3 619,6 тыс. руб. или 99,9%, в связи со снижением поступлений доходов связано
с несвоевременной оплатой арендаторами платы в связи с экономической
нестабильностью.
- «Организация и проведение семинаров-совещаний, обучающих лекций
по бюджетному планированию, исполнению бюджета, практическая и
методическая поддержка по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и
отчетности, в том числе, по внедрению федеральных стандартов бухгалтерского
учета». Кассовый план на отчетный период составил 336,0 тыс. руб., исполнение
составило 297,5 тыс. руб. или 88,5%. Неполное освоение связано с отсутствием
заявок на участие в IV семинаре–совещании Министерства финансов РС (Я) для
специалистов бухгалтерских служб ГРБС, ФО муниципальных образований
РС(Я), учреждений бюджетной сферы по вопросам бюджетного
(бухгалтерского) учета и составления отчетности за 2023 г. от организаций МКУ
«АЗО» - 1 чел., ЦБ МОУ - 2 чел., что составило экономию средств в сумме 13,5
тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
103
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
6. По подпрограмме «Повышение эффективности управления доходами
бюджета»:
6.1. Мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
увеличению
имущественных налогов в бюджет городского округа «город Якутск» –
исполнено на 100%:
6.1.1. Утверждён План мероприятий по информационно-разъяснительной
работе по увеличению собираемости НДФЛ и имущественных налогов на 2023
год, проводимой Окружной администрацией города Якутска совместно с
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия);
6.1.2. Размещены 39 информационных материалов на сайте Окружной
администрации города Якутска, в социальных сетях, на официальном сайте
подведомственных организаций, в газете Эхо Столицы, в квитанциях для уплаты
коммунальных платежей, в местах массового скопления граждан;
6.1.3. Предоставлены места для размещения информации по уплате
имущественных налогов;
6.1.4. Размещены 7 информационных баннеров на сайтах ЯСИА,
SakhaLife, SakhaDay, Yakutia-Daily, Саха сирэ на тему декларирования доходов,
уплаты имущественных налогов и уплате задолженности по налогам «Новый год
без долгов», 5 информационных материалов в Телеграм-канале газеты «Якутск
Вечерний».
6.2. Мероприятие «Реализация мероприятий по легализации теневого
сектора экономики городского округа «город Якутск» - исполнено на 100%:
6.2.1. На сайте Окружной администрации города Якутска в разделе
«Проекты города – Борьба с «теневой» экономикой» размещены:
1) пресс-релиз УФНС по РС(Я) «Как граждане, занимающиеся
пассажирскими перевозками, могут использовать специальный налоговый
режим для «самозанятых» 11.05.2023 г.;
2) пресс-релиз УФНС по РС(Я) «О проводимых мероприятиях налоговой
службы по выявлению незаконных схем уклонения от налогообложения»
06.10.2023 г.;
3) статья Госинспекции труда по РС(Я) «О последствиях получения
«теневой» заработной платы и ненадлежащего оформления трудовых
отношений» 30.10.2023 г.;
4) размещен видеоролик УФНС по РС(Я) «О последствиях получения
зарплаты в конверте» на уличном экране кинотеатра «Центральный» г. Якутска
и перед началом сеансов с 22.11.2023 по 22.12.2023 года, а также в эфире
телевизионных каналов «Россия24», «Россия1» с 21.11.2023 по 21.12.2023 года.
1.3. Мероприятие «Повышение эффективности работы по увеличению
поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа «город Якутск»
- исполнено на 100%:
1.3.1. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
104
по состоянию на 01 января 2024 года составило 174,4 млн руб. или 96,9% от
уточненного годового плана 180,0 млн. руб.
2. По подпрограмме «Развитие эффективных процедур бюджетного
планирования, повышение качества управления муниципальными финансами»:
2.1. Мероприятие «Совершенствование программно-целевого бюджетного
планирования» – исполнено на 100%:
2.1.1. При общем объеме расходов бюджета по состоянию на 1 января 2024
года в сумме 33 922 033,0 тыс. руб., доля программных расходов бюджета
составила 31 888 485,4 тыс. руб. или 94,0%.
2.2. Мероприятие «Совершенствование системы формирования
муниципального задания бюджетных и автономных учреждений городского
округа «город Якутск» и финансового обеспечения на его выполнение» –
исполнено на 100%:
2.2.1. Утверждено постановление Окружной администрации г. Якутска от
16.08.2023 N 226п «Об утверждении порядка формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в новой редакции».
2.3. Мероприятие «Совершенствование внебюджетной деятельности
муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» – исполнено на
100%:
2.3.1. Проведен анализ платных услуг за 2018-2023 годы, по итогам
которого планируется согласование прогноза по средствам, поступающих от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов.
2.4. Мероприятие «Организация и проведение семинаров-совещаний,
обучающих лекций по бюджетному планированию, исполнению бюджета,
практическая и методическая поддержка по ведению бухгалтерского
(бюджетного) учета и отчетности, в том числе, по внедрению федеральных
стандартов бухгалтерского учета» – исполнено на 100%:
2.4.1. 3 марта 2023 года проведена техническая учеба с ГРБС на тему: «Об
исполнении бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год».
2.4.2. 26 июня 2023 года проведен семинар для ГРБС - учредителей
бюджетных и автономных учреждений ГО «город Якутск» по теме:
«Формирование муниципальных заданий, расчет финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, отчетность, мониторинг и контроль».
2.4.3. 7 июля 2023 года проведена техническая учеба с ГРБС на тему: «Об
организации работы по формированию проекта бюджета городского округа
«город Якутск» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».
2.4.4. 19 сентября 2023 года проведен семинар-совещание с ГРБС по теме:
«О порядке проведения оценки качества финансового менеджмента» и «О ходе
работы по формированию проекта бюджета ГО «город Якутск» на 2024 г. и на
плановый период 2025 и 2026 годов».
105
2.4.5. В сентябре проведена техническая учеба с ГРБС на тему: «Об
изменениях по составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год».
2.4.6. 21 ноября 2023 г. ко «Дню бухгалтера» провели семинар для
бухгалтерской службы обучающую лекцию: «Корпоративный тайм менеджмент
и основные нарушения, недостатки при ведении бухгалтерского учета в
составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности главными
распорядителями бюджетных средств, государственными бюджетными
(автономными) учреждениями». Лектор главный бухгалтер-начальник
управления казначейства - Государственного учреждения «Отделение
социального фонда России по Республике Саха (Якутия)», член методического
совета Пенсионного фонда России, аттестованный аудитор Маркова Евгения
Михайловна.
2.4.7. Организовали участие бухгалтеров 18 ГРБС с 29 ноября по 1 декабря
2023 г. на IV семинаре – совещании Министерства финансов РС (Я) для
специалистов бухгалтерских служб ГРБС, ФО муниципальных образований
РС(Я), учреждений бюджетной сферы по вопросам бюджетного
(бухгалтерского) учета и составления отчетности за 2023 г.
2.4.8. Направлено 24 письма по практической и методической поддержке
по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.
2.5. Мероприятие «Выполнение работ по актуализации Стратегии
социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на
период до 2032 года» – исполнено на 50%:
2.5.1. Утверждено Решение Якутской городской Думы от 25.12.2023 N
РЯГД-4-14 «О Стратегии социально-экономического развития городского
округа «город Якутск» на период до 2032 года».
2.5.2. Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032
года» утвержден постановлением Окружной администрации города Якутска №
44П от 11.03.2024.
2.6. Мероприятие «Мониторинг качества финансового менеджмента в
отношении главных распределителей бюджетных средств (главных
администраторов доходов бюджета) городского округа «город Якутск» –
исполнено на 100%:
2.6.1. Итоговые показатели качества финансового менеджмента в
отношении главных распределителей бюджетных средств составили 82,6% по
итогам 9 месяцев 2023 года, срок оценки качества финансового менеджмента за
2023 год - до 15.04.2024г.
3. Подпрограмма «Совершенствование внутреннего муниципального
финансового контроля, контроля в сфере закупок»:
3.1. Мероприятие «Контроль в целях соблюдения требований бюджетного
законодательства» – исполнено на 100%:
3.1.1. На 2023 год запланировано проведение 13 контрольных
мероприятий, из которых 11 проверок завершено, также проведены 2
106
внеплановые проверки и завершено 3 переходящих контрольных мероприятия, в
связи с чем сроки завершения 2 плановых контрольных мероприятий и 1
внеплановой проверки установлены в 1 квартале 2024 года.
3.1.2. На 2023 год запланировано проведение 7 контрольных мероприятий,
из которых 7 проверок завершены, также проведены 19 внеплановых проверок.
4. Подпрограмма «Повышение открытости и прозрачности управления
общественными финансами»:
4.1. Мероприятие «Изготовление брошюры «Бюджет для граждан» исполнено на 100%.
4.2. Мероприятие «Размещение актуальной информации о бюджете
городского округа «город Якутск» в социальной сети Окружной администрации
города Якутска» – исполнено на 100%.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 14 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как высокая.
Критерий оценки
Степень реализации мероприятий
Степень
соответствия
запланированному
уровню расходов
Степень
соответствия
запланированному
уровню расходов из средств местного бюджета
Эффективность
использования
средств
местного бюджета
Степень достижения целей и решения задач
ВЦП
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Значение
оценки
0,93
Интерпретация
оценки
Высокая
0,99
Высокая
0,99
Высокая
1,0
Высокая
0,98
Высокая
0,98
Высокая
Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения
эффективности формирования и использования бюджетных расходов,
обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
«город Якутск».
Предлагаем по индикатору «Исполнение утвержденного годового плана по
неналоговым доходам» установить значение 100%.
Скорректировать
индикаторы
«Совершенствование
системы
формирования муниципального задания бюджетных и автономных учреждений
городского округа «город Якутск» и финансового обеспечения на его
выполнение»
и
«Совершенствование
внебюджетной
деятельности
муниципальных учреждений городского округа «город Якутск» в соответствии
с п. 4.7. Методических указаний по разработке и реализации муниципальных
программ городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением
Окружной администрации города Якутска от 29.01.2016 № 12п. Используемая
система целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) должна
позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и
107
решении всех задач программы (подпрограммы), из формулировки показателя и
обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция
изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей
цели (решение задачи). Используемые показатели (индикаторы) должны
соответствовать требованиям сопоставимости и точности.
108
20. ВЦП «Обеспечение основных направлений деятельности пригородных
территорий городского округа «город Якутск»
ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности пригородных
территорий города Якутска на 2020-2024 годы» уточненный годовой план по
программе на отчетный период составил 213 589,52 тыс. руб., освоение средств
по отношению к кассовому плану составило 209 639,77 тыс. руб. или 98,15%.
Неполное освоение средств зафиксировано по следующим направлениям:
«Обеспечение исполнения деятельности Администрации села
Маган» по мероприятию «Ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим
4-х и более детей, из числа малоимущих» по кассовому плану предусмотрено
60,00 тыс. руб., освоено 12,0 тыс.руб. или 20 %. Неполное освоение имеет
заявительный характер, поступило только одно заявление на столичное пособие.
«Обеспечение исполнения деятельности Администрации села
Пригородный»
На выплату столичного пособия в 2023 году предусмотрено 84,0 тыс.
рублей. Оплата проведена не в полном объеме, в связи с уменьшением
многодетных семей на 2023 год, сумма составила 47,67 тыс. рублей. в связи с
этим исполнение составила 56,75%.
«Обеспечение
исполнения
деятельности
Администрации
микрорайона Кангалассы» по мероприятию «Ежемесячное столичное пособие
семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих» по кассовому плану
предусмотрено 117,40 тыс. руб., освоено 69,38 тыс.руб. или 59,10 %. Неполное
освоение имеет заявительный характер, поступило только одно заявление на
столичное пособие.
«Обеспечение исполнения деятельности Администрации Хатасского
наслега» кассовый план по мероприятию «Ежемесячное столичное пособие
семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих» на 01.01.2024г.
составляет 588,00 тыс. руб., фактически освоено 255,50 тыс. руб. или 43,45%. В
связи с переходом на выплату единого пособия многие семьи вышли из числа
малоимущих. Тем самым не предоставлены подтверждающие документы.
Наиболее низкое индикативное исполнение зафиксировано по
мероприятию «Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств,
выделенных в рамках программы» план 8 ед., факт 3 ед., исполнено на 37,5%.
Выполнены работы в пределах доведенных лимитов.
«Обеспечение
исполнения
деятельности
Администрации
микрорайона Марха»
Наиболее низкое индикативное исполнение зафиксировано по
мероприятию «Объем завезенной плодородной земли» – 2,3 м3., или 46,8%,
неполное исполнение показателя в связи с повышением закупочной цены за 1л
грунта.
109
«Обеспечение исполнения деятельности Администрации ТулагиноКильдямского наслега»
По мероприятию «Ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим 4-х
и более детей, из числа малоимущих» по кассовому плану предусмотрено 500,20
тыс. руб., освоено 226,00 тыс. руб. или 45,18 %. Неполное освоение имеет
заявительный характер.
«Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Табага»
По мероприятию «Ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим 4х и более детей, из числа малоимущих» по кассовому плану предусмотрено
132,30 тыс. руб., освоено 35,01 тыс.руб. или 26,46 %. Неполное освоение имеет
заявительный характер.
По мероприятию «Содержание аварийного, частично благоустроенного
жилищного фонда, домов блокированной застройки» кассовый план составляет
2 122,74 тыс. руб. Полностью не освоено. Причина не освоения получателем
субсидии (ООО «Перспектива» не предоставлены документы, подтверждающие
факт произведенных затрат для возмещения. (пункт 3.1.2 соглашение №1 от
25.09.2023г.)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 175 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как высокая.
Критерий оценки
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню
расходов
Степень соответствия запланированному уровню
расходов из средств местного бюджета
Эффективность использования средств местного
бюджета
Степень достижения целей и решения задач ВЦП
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Значение
оценки
0,93
0,98
Интерпретация
оценки
Высокая
Высокая
0,98
Высокая
0,95
Высокая
0,96
0,92
Высокая
Высокая
Необходимо продолжить реализацию программы в целях формирования
основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию
пригородных населенных пунктов.
Ответственным исполнителям рекомендуем усилить контроль над
надлежащим обеспечением приведения программы в соответствие с
утвержденными Порядком утверждения и реализации программ и
Методическими указаниями по разработке программ.
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
110
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
Необходимо привести индикаторы к единым наименованиям и единицам
измерения по всем пригородным территориям, в соответствии с п. 4.7.
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ
городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной
администрации города Якутска от 29.01.2016 № 12п, используемая система
целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) должна
позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и
решении всех задач программы (подпрограммы).
Необходимо установить индикаторы по основным мероприятиям Цели №4
«Повышение эффективности работы Управления, Управы округа».
Также, необходимо уточнить порядок расчёта индикатора «Доля
многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие», в
рамках реализации Указа Главы РС(Я) от 28.09.2023 № 2 «О мерах по борьбе с
бедностью в Республике Саха (Якутия)».
Отмечаем недисциплинированность ответственных исполнителей по
своевременному и корректному внесению изменений в программу и
предоставлению годового и квартальных отчетов, что приводит к
возникновению проблем и отклонению хода реализации программы от
запланированного уровня, также к непроработанности предложений о
дальнейшей реализации программы для предоставления на рассмотрение
комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу формирования проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в связи со сжатыми
сроками для анализа хода реализации программы.
111
21. ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского
округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:
ответственный исполнитель – Департамент по работе с территориями Окружной
администрации города Якутска, соисполнители - «Управа Автодорожного
округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город
Якутск»; «Управа Гагаринского округа» муниципальное казенное учреждение
городского округа «город Якутск»; «Управа Губинского округа» муниципальное
казенное учреждение городского округа «город Якутск»; «Управа Октябрьского
округа» муниципальное казенное учреждение городского округа «город
Якутск»; «Управа Промышленного округа» муниципальное казенное
учреждение городского округа «город Якутск»; «Управа Строительного округа»
муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск»;
«Управа Сайсарского округа» муниципальное казенное учреждение городского
округа «город Якутск»; «Управа Центрального округа» муниципальное казенное
учреждение городского округа «город Якутск».
Цели программы:
комфортности проживания населения
повышение
(благоустройство
территории);
социальная поддержка населения;
организация спортивных и культурно-массовых мероприятий;
повышение эффективности работы Управления и Управ округов.
Задачи программы:
1) обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
2) обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
3) обеспечение функционирования объектов инфраструктуры;
4) адресная помощь населению;
5) организация массовых мероприятий;
6) обеспечение эффективного выполнения установленных функций Управления
и Управ округов.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы – 325 512,65 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 325 512,65. руб.
Освоение бюджета – 323 140,26 тыс. руб. (99,27 %),
в том числе за счет средств:
- местного бюджета 323 140,26 тыс. руб.
Объем неосвоения – 2 372,39 тыс. руб. (0,73 %).
112
Неполное освоение бюджетных ассигнований округов городского округа «город
Якутск» наблюдается:
- по мероприятию «Оказание адресной материальной помощи населению» из-за
непредставления справок о признании семьи малоимущей с чем уменьшилось
количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное
пособие (1 833,5 тыс. руб.).
Для недопущения отклонений по данному мероприятию, в адрес Департамента
финансов города Якутска направлена информация о снятии невостребованной
суммы №Сз1406/ДРТ от 19.10.23г.
- по мероприятию «Организация и проведение массовых мероприятий» (340,0
тыс. руб.) - МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск» расторжение
муниципального контракта на оказание услуг по организации комплекса
мероприятий направленных на освещение льгот военнослужащих, и
престижности профессии службы по контракту в соответствии с решением об
одностороннем отказе заказчика (1159/Губин от 13.12.23г.), в связи не
исполнением обязательств исполнителя (не предоставил на утверждение
сценарий видеоролика).
- по мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений» (160,39 тыс. руб.) –
МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск» не предоставил приказ в
соответствии с распоряжением ОА г. Якутска от 27.12.2023г. №2514р «О
премировании за выполнение за особо важных и сложных заданий сотрудников
подведомственных предприятий и организаций, отраслевых учреждений
городского округа «город Якутск» (выплата произведена в январе месяце 2024 г
приказ от 28.12.2023г. №02-6-1/22-62).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Основными результатами реализации программы являются:
1) Общая площадь зеленых насаждений во всех округах городского округа
«город Якутск» равна 79 278 кв. м., в т. ч. Автодорожный – 7 000 кв. м.,
Гагаринский – 13 128 кв. м., Губинский – 3 075 кв. м., Октябрьский – 3 075 кв. м.,
Промышленный – 11 000 кв. м. , Сайсарский – 12 000 кв. м., Строительный – 15
000 кв. м., Центральный – 15 000 кв. м. План достигнут в полном объеме.
2) Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в
рамках программы в 2023 году, по всем округам составила 80 572 шт., в т. ч.
Автодорожный – 7 514 шт. (8018), Гагаринский – 4 320 шт., Губинский – 28 500
шт.(21545), Октябрьский – 8 290 шт. (2040), Промышленный – 12 375 шт.,
Сайсарский – 9 125 шт., Строительный – 8 750 шт., Центральный – 1 698 шт., при
плановых значениях 67 871 шт. План достигнут в полном объеме.
3) Объемы вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках программы,
составили по всем округам 20 843,61 куб. м. в т. ч. Автодорожный – 3 164 куб.
м., Гагаринский – 5 161 куб. м., Губинский – 1 269 куб. м.(1750), Октябрьский –
1 147 куб. м., Промышленный – 2 501 куб. м.(2111), Сайсарский – 2 776.61 куб.
113
м.(2275.36), Строительный – 4 225 куб. м., Центральный – 600 куб. м.. при
плановых значениях 20433.36м3. План достигнут в полном объеме.
4) Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программ,
по всем округам в 2023 году составил 9 974 куб. м., в т. ч. Автодорожный – 1 238
куб. м.(1179), Гагаринский – 820 куб. м., Губинский – 279 куб. м., Октябрьский
– 599 куб. м., Промышленный – 2799 куб. м., Сайсарский –1 183 куб. м.,
Строительный – 2071 куб. м.(1935), Центральный – 985 куб. м.при плановых
показателях 9779м3. План достигнут в полном объеме.
5) Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в рамках
программы в 2023 году внесены изменения в плновых показателях (индикаторах)
ВЦП по Постановлению №256П от20.09.2023г. (план ноль м3), так как лимиты
перенесены на приоритетные мероприятия (Вывоз несанкционированной
свалки, по представлениям Прокуратуры РС(Я)).
6) Откачка талых и ливневых вод по всем округам составила 12 937,61 куб. м., в
т. ч. Автодорожный – 521 куб. м., Гагаринский – 1 794,0 куб. м., Губинский – 521
куб. м., Октябрьский –662 куб. м., Промышленный – 913 куб. м., Сайсарский –
3 237,61 куб. м., Строительный – 3 724 куб м., Центральный – 1 565 куб м. План
достигнут в полном объеме.
7) Площадь грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках
программы, по всем округам составила 268 323,38 кв.м., в т. ч. Автодорожный –
70 540 кв.м. (48960), Гагаринский – 32 228 кв.м.(17098), Губинский – 10 146,54
кв.м.(14000), Октябрьский – 4 356 кв. м.(3490), Промышленный – 29 271
кв.м.(16941), Сайсарский – 31650 кв.м.(23335,37), Строительный – 69 350
кв.м.(18999,6), Центральный – 20 778 кв.м.(7861,5). План достигнут в полном
объеме.
8) Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих
столичное пособие, по всем округам составило 313 чел., в т. ч. Автодорожный –
67 чел.(56), Гагаринский – 43 чел., Губинский – 20 чел., Октябрьский – 30 чел.,
Промышленный – 44 чел., Сайсарский – 68 чел.(73), Строительный – 30 чел.(38),
Центральный – 11 чел.(26), при плановых показателях 330 чел. Неисполнение
показателя в полном объеме из-за непредставления справок о признании семьи
малоимущей с чем уменьшилось количество многодетных семей из числа
малоимущих, получающие столичное пособие
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы
оценена как высокая:
Значение
Интерпретация
Критерий оценки
оценки
оценки
Степень реализации мероприятий
0,93
Высокая
Степень соответствия запланированному
0,99
Высокая
уровню расходов
114
Степень соответствия запланированному
уровню расходов из средств местного
бюджета
Эффективность использования средств
местного бюджета
Степень достижения целей и решения
задач ВЦП
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
0,99
Высокая
0,94
Высокая
0,97
Высокая
0,92
Высокая
Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения
комфортности проживания населения городского округа «город Якутск» и
выполнить корректировку плановых значений целевых показателей
(индикаторов) программы.
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
По отдельным мероприятиям объемы финансового обеспечения не
взаимоувязаны со значениями плановых показателей (индикаторов).
Значительное превышение исполнения плановых значений показателей
(индикаторов) свидетельствует о недостаточном качестве планирования
значений показателя (индикатора).
В целях устранения нарушения принципа сбалансированности системы
стратегического планирования необходимо синхронизировать программу со
Стратегией социально-экономического развития городского округа «город
Якутск» на период до 2032 года, утвержденной Решением Якутской городской
Думы от 25 декабря 2023 года РЯГД-4-14. Обеспечить соответствие целей, задач,
показателей или их значений основным стратегическим документам
планирования, взаимосвязи ресурсного обеспечения программы с показателями.
Индикатор «Доля площади, на которой производилась уборка от всей
площади, подлежащей уборке» - не показателен, в соответствии с п. 4.7.
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ
городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной
администрации города Якутска от 29.01.2016 № 12п, используемая система
целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) должна
позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и
решении всех задач программы (подпрограммы).
Необходимо установить индикаторы по основным мероприятиям Цели №4
«Повышение эффективности работы Управления, Управы округа».
Также, необходимо уточнить порядок расчёта индикатора «Доля
многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие», в
рамках реализации Указа Главы РС(Я) от 28.09.2023 № 2 «О мерах по борьбе с
бедностью в Республике Саха (Якутия)».
115
7. ВЦП «Общественные и внешние связи городского округа «город
Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Отдел по внешним связям и делам
народов Окружной администрации города Якутска, соисполнители - Управление
общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города
Якутска, Управления обеспечения деятельности администрации Окружной
администрации города Якутска.
Цель программы: формирование механизма партнерских отношений
между Окружной администрацией города Якутска и общественными
объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости.
Развитие международного сотрудничества, межрегиональных связей,
межмуниципального взаимодействия города Якутска.
Задачи программы:
1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Формирование системы грантов для поддержки социально значимых
проектов в городском округе «город Якутск».
3. Поддержка деятельности Общественной палаты городского округа
«город Якутск».
4. Обеспечение уставных обязательств в рамках членства города Якутска в
международных и межрегиональных организациях.
5. Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в
международных и межрегиональных мероприятиях в России и за рубежом.
6. Развитие сотрудничества в рамках действующих соглашений с
городами-партнерами,
городами-побратимами,
муниципальными
образованиями.
7. Организация и проведение международных и межрегиональных
мероприятий в городе Якутске.
8. Взаимодействие с национально-культурными объединениями в рамках
реализации государственной национальной политики.
9. Продвижение инвестиционного и туристского потенциала г. Якутска.
10. Обеспечение организационно-протокольных функций Окружной
администрации города Якутска, связанных с приемом и обслуживанием
делегаций и организацией визитов.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) – 18847,51 тыс.
руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18847,51 тыс. руб.
Объем исполнения программы – 18252,75 тыс. руб. (96,8%),
в том числе за счет средств:
- местного бюджета – 18252,75 тыс. руб.
116
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие
результаты:
1.
По подпрограмме «Формирование механизма партнерских
отношений между Окружной администрацией города Якутска и общественными
объединениями на основе единства интересов, взаимного доверия и открытости»
оказана материальная, организационная и информационная поддержка 31
некоммерческой организации, индикатор исполнен в полном объеме, в том числе
оказана поддержка в форме субсидии в виде поддержки некоммерческих
организаций, осуществляющих на территории города Якутска деятельность,
направленную на реализацию общественно значимых мероприятий городского
округа «город Якутск».
В текущем 2023 году было подано 16 заявлений на общую сумму
4 671 640,00 рублей, поддержано из них 8 проектов на общую сумму 1 731 720,00
рублей:
1. Региональная общественная организация «Ассоциация пациентов со
спиноцеребеллярной атаксией 1 типа и другими нейродегенеративными
заболеваниями Республики Саха (Якутия)» (Сидорова О.Г.) для реализации
проекта «Зеленая трость» (2 часть);
2. Спортивная Автономная некоммерческая организация волейбольный
клуб «Олимп» (Ларионов А.Д.) для реализации проекта «Лига Олимп четырех
поколений»;
3. Якутское республиканское творческое общество «Осуохай» (Данилов
А.Д.) для реализации проекта «Активное долголетие старшего поколения города
Якутск»;
4. Автономная некоммерческая организация ресурсного центра развития
информационных технологий «КУБ-А» (Мандаров Е.А) для реализации проекта
«YKT Geek Fest»;
5. Региональная общественная организация поддержки инвалидов
«Доступная среда – социум» (Неустроев М.И.) для реализации проекта
«Социальный проект. Реабилитация и трудоустройство инвалидов»;
6. Республиканская детская общественная организация по поддержке
детей с особенностями развития «Дети Солнечного Мира» (Кычкина С.В.) для
реализации проекта «Бал поколений»;
7. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия)
(Иванов В.О.) для реализации проекта «Международный день пожилых
«Поколение труда РС (Я)»;
8. Автономная некоммерческая организация по поддержке стратегических
инициатив «Индустрия будущего» (Степанов И.В.) для реализации проекта
«Городское пространство для творческих активностей «Ламповое» на Талом
озере».
117
1)
Присуждены гранты главы городского округа «город Якутск» 10
организациям, индикатор исполнен в полном объеме.
В 2023 году было выделено 4 268 094 (четыре миллиона двести шестьдесят
восемь тысяч девяносто четыре) рублей 00 копеек.
Число участников составило 31, общая сумма проектов составила –
26 471 035,6, из них запрашиваемая сумма составила 14 728 648,2, вклад
участников – 11 737 386,5. Из 31-го проекта было поддержано 10 проектов или
100%, что превышает плановый показатель 9 проектов.
п/н
1.
2.
3.
4.
Наименование НКО
Наименование
проекта
«Участие в профилактике и тушении
пожаров,
проведение
аварийноспасательных работ»
Общественное учреждение пожарной
охраны «Добровольная пожарная команда
«Харысхал»
(Оберег)
г.
Якутска
Республики Саха (Якутия)
Международный детский фонд «Дети Саха- «Жизнь начинается с кухни»
Азия»
Автономная некоммерческая организация Психолого-педагогическая
студия
Абилитационный центр «Особый ребенок» «ВыРастайка» для детей с аутизмом и с
задержкой психо-речевого развития»
Якутское городское казачье общество
«Республиканские
учебно-полевые
«Якутская городовая казачья команда»
сборы Якутского окружного казачьего
общества «Якутский казачий полк»
5.
Общественная организация Клуб «Ветеран» «Ветеранам - здоровья и долголетия»
города Якутска
6.
Автономная некоммерческая организация Организация спортивных занятий для
«Пропаганда здорового образа жизни и детей и молодежи «Я расту со спортом»
развитие детского-юношеского спорта в
Республике Саха (Якутия) «Я расту со
спортом»
7.
Общественная организация «Лига женщин «Детские секреты столицы – 4»: Якутскгорода Якутска»
город трудовой доблести»
8.
Общественная организация социальной Реабилитационный
защиты граждан, склонных к употреблению наркозависимых
психоактивных веществ, и реабилитация
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы «Алмаз» в Республике Саха
(Якутия)
9.
Общественная организация
самбо города Якутска»
10.
Республиканская детская общественная Этнокультурный марафон «Фольклорорганизация по поддержке детей с детям»
как
активная
форма
центр
для
«Федерация Самбо для несовершеннолетних детей,
состоящих на учете в ПДН
118
особенностями развития «Дети Солнечного взаимодействия и взаимообогащения
Мира» Республики Саха (Якутия)
культур народов Якутии.
2)
Обеспечено участие городского округа «город Якутск» в 5-ти
мероприятиях организаций, в которых состоит членом городской округ «город
Якутск», индикатор исполнен в полном объеме.
- 9 июня – Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных
городов;
- 9 июня - Конференция руководителей муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока «Муниципалитеты в условиях структурной
трансформации экономики и глобальных вызовов»;
- 25 мая - XXIX сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ);
- 27-31 марта - IX съезд Совета муниципальных образований Республики
Саха (Якутия);
- 14-15 марта - Общее собрание Ассоциации Здоровые города.
3)
Организовано 7 визитов делегаций города Якутска в регионы России
и за рубеж, индикатор исполнен в полном объеме;
- март 2023 г. - презентация инвестиционных проектов города Якутска на
площадке ВЭБ.РФ в г. Москве;
- 27-30 марта 2023 г. - участие в Международной конференции «Максим
Аммосов – первый руководитель Северо-Казахстанской области» в городе
Петропавловск (Республика Казахстан) представителя МКУ «Муниципальный
архив» городского округа «город Якутск»;
- 1-5 июня 2023 г. делегация города Якутска приняла участие в
мероприятиях, посвященных 100-летию Республики Бурятия, г. Улан-Удэ;
- 10-13 сентября 2023 г. - участие в VIII Восточном экономическом форуме
в г. Владивостоке;
- октябрь 2023 г. - выезд делегации города Якутска под руководством главы
ГО «город Якутск» Е.Н. Григорьева в Китайскую Народную Республику в
составе официальной делегации Республики Саха (Якутия);
- октябрь 2023 г. – председатель Якутской городской Думы принял участие
в уставных мероприятиях Всемирной организации «Объединенные города и
местные власти» в г. Конья (Турция);
- 11 ноября 2023 г. – участие главы городского округа «город Якутск» в
панельной дискуссии «Образ будущего территорий на вечной мерзлоте через
призму мастер – планирования» в рамках Форума-выставки «Россия» на ВДНХ
в г. Москве.
4)
Проведено 4 мероприятия с городами-партнерами, городамипобратимами, муниципальными образованиями, индикатор исполнен в полном
объеме.
119
- 1-5 июня 2023 г. делегация города Якутска приняла участие в
мероприятиях, посвященных 100-летию Республики Бурятия, г. Улан-Удэ.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между городским округом «город
Якутск» и г. Улан-Удэ;
- города-партнеры и города-побратимы приняли участие в национальном
празднике «Ысыах Туймаады».
- подписано соглашение о сотрудничестве в сфере архивного дела между
Муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив» городского
округа «город Якутск» и Харбинским городским архивом;
- подписан Протокол намерений об установлении побратимских связей
между Окружной администрацией города Якутска и Народным правительством
г. Хулунбуир Автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
5)
Проведено 2 международных мероприятия в городе Якутске –
национальный праздник «Ысыах Туймаады», Международный конкурс ледовых
и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», индикатор исполнен в полном
объеме.
6)
Оказана материальная, организационная и информационная
поддержка 4-м национально-культурным объединениям, индикатор исполнен в
полном объеме. 24 января 2023 г. организован отчет главы городского округа
«город Якутск» об итогах деятельности Окружной администрации города
Якутска за 2022 г. с участием национально-культурных объединений.
На обращение, поступившее в феврале 2022 г. от Председателя
Общественной организации РС(Я) Татарский культурный центр «Туган Як» И.Н.
Халилова Окружной администрацией выделен земельный участок под сквер. 31
октября 2023 г. состоялось торжественное открытие сквера «Казанский» с
участием руководства Республики Саха (Якутия) и делегации из Республики
Татарстан по главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан,
председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар
Шайхразиевым В.Г.
В течение 2-3 квартала 2023 г. Отделом прорабатывался вопрос реализации
проекта «Этнодеревня» с участием заинтересованных сторон и структурных
подразделений Окружной администрации города Якутска. Разработана
концепция проекта, ведется работа по поиску подходящего земельного участка,
расположенного на территории городского округа «город Якутск» с наличием
подключения к инженерным сетям и подходящий для реализации проекта
туристической направленности. В июле 2023 г. состоялся выезд для осмотра
земельных участков, расположенных вблизи с. Владимировка с участием
Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной
администрации города Якутска, МКУ «Агентство земельных отношений»
городского округа «город Якутск».
На основании протокола главы городского округа «город Якутск» от
24.01.2023 года № ПР-ОН-7 во 2 и 3 квартале были проведены рабочие
совещания с участием муфтия мусульманской диаспоры Сагова М.Б. с главой
120
городского округа «город Якутск» по вопросу сотрудничества и земельных
участков, расположенных возле Мечети по улице Пирогова, 4.
7)
Изготовлен 1 презентационный материал о г. Якутске.
Для проведения презентации инвестиционных проектов города Якутска на
площадке ВЭБ.РФ в г. Москва в марте 2023 г. был изготовлен каталог
инвестиционных проектов городского округа «город Якутск».
8)
Организовано 19 приемов делегаций в городе Якутске, индикатор
исполнен в полном объеме.
На мероприятиях национального праздника «Ысыах Туймаады» приняло
участие всего около 140 почетных гостей из городов-побратимов Китайской
Народной Республики, с городов Улан-Удэ, Хабаровск, представителей
дипломатического корпуса дальнего и ближнего зарубежья, а также
представителей российских компаний и институтов развития. Непосредственно
Окружной администрацией города Якутска оказан прием 14 официальным
делегациям, в т.ч. 44 почетным гостям.
26 июня 2023 г. состоялась встреча главы городского округа «город
Якутск» с представителями корпорации POWERCHINA International Group.
Организован визит съемочной группы WBC-медиа для создания
имиджевого видеоролика о туристическом потенциале города Якутска.
Также в июле и в сентябре с официальными визитами в г. Якутск
находились 2 делегации города Хулунбуир Китайской Народной Республики.
5-8 сентября т.г. на Дискуссионной площадке «Развитие образования как
вектор устойчивого развития города» в рамках Форума «Якутск 4.0.0.» в
качестве эксперта приняла участие Золотарева А.В., профессор кафедры
педагогических технологий Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, доктор педагогических наук.
30 ноября – 4 декабря 2023 г. организован прием мастера-скульптора из г.
Харбин Китайской Народной Республики в целях участия в качестве почетного
гостя и члена жюри Международного конкурса ледовых и снежных скульптур
«Бриллианты Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 9 показателей результативности.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации
программы оценена как высокая:
Критерий оценки
Степень реализации мероприятий
Степень
соответствия
запланированному
уровню расходов
Степень
соответствия
запланированному
уровню расходов из средств местного бюджета
Эффективность
использования
средств
местного бюджета
Значение
оценки
1,0
Интерпретация
оценки
Высокая
0,97
Высокая
1,0
Высокая
1,0
Высокая
121
Степень достижения целей и решения задач
ВЦП
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
1,0
Высокая
1,0
Высокая
Необходимо продолжить реализацию программы в целях формирования
механизма партнерских отношений между Окружной администрацией города
Якутска и общественными объединениями на основе единства интересов,
взаимного доверия и открытости, развития международного сотрудничества,
межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска.
Однако, считаем целесообразным объединение программы с программой
«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском
округе «город Якутск», утвержденной Постановлением Окружной
администрации города Якутска от 16.03.2023 № 60п ввиду смежности целей и
задач программ.
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ.
122
8. МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа «город Якутск»
Органы администрации города, ответственные за реализацию
программы: ответственный исполнитель - Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Окружной администрации города Якутска.
Цель программы: Повышение уровня безопасности жителей городского
округа «город Якутск» от угроз природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация руководства и управления в сфере установленных
функций.
2. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на
территории городского округа «город Якутск», предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение
пожарной безопасности.
3. Организация и обеспечение деятельности органа повседневного
управления (единая дежурная диспетчерская служба), специально
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, и организация и обеспечение деятельности
муниципальной профессиональной аварийно-спасательной службы.
Финансирование программы:
Объем финансирования программы (уточненный план) на 2023 г. –
112 353,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- республиканского бюджета – 2 600,5 тыс. руб.;
- местного бюджета – 109 752,8 тыс. руб.;
Объем исполнения программы – 107 350,4 тыс. руб. (95,5%), в том числе
за счет средств:
- республиканского бюджета – 2 600,5 тыс. руб.;
- местного бюджета – 104 749,9 тыс. руб.;
Объем неисполнения – 5 002,8 тыс. руб. (4,5%).
Неполное кассовое исполнение отмечается по следующим мероприятиям:
Подпрограмма №1: «Обеспечение основных направлений деятельности
Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации города Якутска и
МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск»: кассовое исполнение
– 99,2%.
1. По мероприятию муниципальной программы «Содержание Управления по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска»
исполнение кассового плана составило 97,9%: кассовый план – 3 190,5 тыс.
руб., фактическое освоение – 3 124,1 тыс. руб. Остаток составил 66,4 тыс.
123
руб. в результате экономии ФОТ с начислениями на страховые взносы в
связи с регрессивной системой налогообложения ФОТ.
2. По
мероприятию
муниципальной
программы
«Содержание
муниципального казенного учреждения «Управление гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности городского округа «город Якутск» исполнение кассового
плана составило 99,2%: кассовый план – 76 315,5 тыс. руб., фактическое
освоение – 75 741,4 тыс. руб. Остаток составил 574,1 тыс. руб. в результате
экономии средств.
Подпрограмма №2: «Гражданская оборона, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
кассовое исполнение – 85,4%.
1. По мероприятию муниципальной программы «Восполнение резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени на территории городского округа «город Якутск»«
исполнение кассового плана составило 69,7%: кассовый план – 3 275,3
тыс. руб., фактическое освоение – 2 281,7 тыс. руб. Остаток составил 993,6
тыс. руб., в т.ч. по МКУ УГОЧС – 433,6 тыс. руб. (365,3 тыс. руб. в
результате экономии по торгам, оплата 68,3 тыс. руб. перенесена на 2024
г., т.к. поставка по муниципальному контракту №МК/23-45 от 13.11.2023
состоится в начале 2024 г.), по соисполнителю муниципальной программы
ДЖКХ – 560,0 тыс. руб. в результате экономии по торгам.
2. По мероприятию муниципальной программы «Создание и оснащение
объектов гражданской обороны для санитарной обработки» исполнение
кассового плана составило 63,9%: кассовый план - 1 218,8 тыс. руб.,
фактическое освоение – 778,8 тыс. руб. Остаток составил 440,0 тыс. руб. в
результате экономии по торгам.
3. По мероприятию муниципальной программы «Комплекс работ по
модернизации местной автоматизированной системы централизованного
оповещения городского округа «город Якутск» Республики Саха
(Якутия)» исполнение кассового плана составило 0%: кассовый план –
2 500,0 тыс. руб., фактическое освоение – 0,0 тыс. руб. Причина
неисполнения – срок окончания работ по данному мероприятию согласно
муниципальному контракту №МК/23-51 от 27.12.2023 - по 30 сентября
2024 года, оплата производится по окончании работ, то есть в 2024 году.
4. По
мероприятию
муниципальной
программы
«Оснащение
противопожарным инвентарем добровольных пожарных дружин и
добровольных пожарных команд» исполнение кассового плана составило
82,6%: кассовый план – 2 131,6 тыс. руб., фактическое освоение – 1 759,7
тыс. руб. Остаток составил 371,9 тыс. руб., в т.ч. 262,7 тыс. руб. в
результате экономии по торгам, оплата 109,2 тыс. руб. перенесена на 2024
124
г., т.к. поставка товара по муниципальному контракту №МК/23-46 от
13.11.2023 состоится в начале 2024 г.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации муниципальной программы достигнуто
индикативное исполнение 99,35%:
9.
По подпрограмме №1 «Обеспечение основных направлений
деятельности Управления по делам ГОЧС и ОПБ Окружной администрации
города Якутска и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск»
достигнуто индикативное исполнение в 99,15%.
9.1. Содержание Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной
администрации города Якутска – кассовое исполнение программы
составило 97,9% при плане 100% по причине экономии ФОТ.
9.2. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности городского округа «город Якутск» – кассовое исполнение
программы составило 99,2% при плане 100% по причине экономии
средств.
10. По подпрограмме №2 «Гражданская оборона, защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
индикативное исполнение составило 99,91%:
10.1.
Восполнение резерва материальных ресурсов составило 85% из 85%,
индикативное исполнение – 100%;
10.2.
Создание
городского
запаса
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения
мероприятий по гражданской обороне, утвержденной согласно
номенклатуре составило 100% из 100%, индикативное исполнение 100%;
10.3.
Количество изготовленных «Уголков гражданской обороны»
(информационных стендов) и наглядной агитации составило 17348 ед. из
15150 ед., индикативное исполнение – 100%;
10.4.
Количество оснащенных объектов гражданской обороны для
санитарной обработки составило 3 ед. из 3 ед., индикативное исполнение
– 100%;
10.5.
Разработано техническое заключение для списания защитного
сооружения гражданской обороны по ул. Стадухина, 81, индикативное
исполнение 100%;
10.6.
Количество установленных дополнительных оконечных устройств
для системы оповещения составило 0 ед., так как исполнение по данному
мероприятию запланировано на 2024 год согласно условиям
заключенного контракта №МК/23-51 от 27.12.2023. Средства на
мероприятие доведены решением Якутской городской Думы от 6 сентября
2023 года №РЯГД-52-1 «О внесении изменений в решение Якутской
125
городской Думы от 21 декабря 2022 года РЯГД-44-2 «О бюджете
городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов». Изменения в муниципальную программу на основании
решения ЯГД были внесены 5 декабря 2023 года №323п.
10.7.
Протяженность обустройства и обновления минерализованных
полос и противопожарных разрывов составила 26,01 км из 26,01 км.,
индикативное исполнение 100%.
10.8.
Для обустройства водоемов (оборудования пирсов) отсыпано 7 ед.
подъездных путей из 7 ед., индикативное исполнение 100%.
10.9.
Количество восстановленных источников наружного водоснабжения
(резервуаров) составило 2 ед. из 2 ед., индикативное исполнение 100%.
10.10. Количество установленных пожарных щитов в местах массового
отдыха людей составило 3 ед. из 4 ед. по причине снятия финансирования
на закупку одного пожарного щита в с. Табага согласно приказу
Департамента финансов Окружной администрации города Якутска от
20.12.2023 №660(б). Индикативное исполнение 75%. МКУ «Управление
администрации с. Табага» городского округа «город Якутск» сняли
финансирование на закупку пожарного щитка в связи с тем, что
земельный участок места массового отдыха населения расположенный в
с. Табага перешел в частные владения.
10.11. Количество
оснащенных
противопожарным
инвентарем
добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд
составило 25 чел. из 25 чел., индикативное исполнение 100%.
10.12. Выставлено 3 спасательных поста на несанкционированных пляжах,
индикативное исполнение 100%.
10.13. Обустроен один городской пляж, индикативное исполнение 100%.
10.14. Количество обученных специалистов на семинаре по оформлению и
подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, нанесенный
весенне- летними паводками и подготовке к паводкоопасному периоду и
по теме «Руководство тушения крупных лесных пожаров» составило 49
человек из запланированных 50 по причине удорожания услуг обучения.
Индикативное исполнение 98%.
11. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС и
ОПБ» городского округа «город Якутск» достигнуто индикативное исполнение
100%:
11.1.
Количество договоров на техническое сопровождение ИДК ЕДДС –
1 договор, индикативное исполнение 100%.
11.2.
Количество оснащенных спасателей спасательным оборудованием,
техникой, снаряжением и инструментом – 18 человек, индикативное
исполнение 100%.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
На 2023 год предусмотрено 17 показателей результативности.
126
В соответствии с методикой
программы оценена как высокая:
оценки
эффективности
реализации
Значение
оценки
Интерпретация
оценки
Оценка степени реализации Программы
0,99
Высокая
Оценка эффективности реализации Программы
0,99
Высокая
Итоговая оценка эффективности реализации Программы
0,99
Высокая
Критерий оценки
Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения уровня
безопасности жителей городского округа «город Якутск» от угроз природного и
техногенного характера.
Также, ввиду замечаний по итогам проведения экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Якутска, ответственному
исполнителю рекомендуем усилить контроль над надлежащим обеспечением
приведения программы в соответствие с утвержденными Порядком утверждения
и реализации программ и Методическими указаниями по разработке программ,
а именно в части своевременной синхронизации финансовой и индикативной
частей программы.
