ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан» за 2016 год и первое полугодие 2017 года
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее – Программа)
ориентирована на развитие и повышение эффективности деятельности
учреждений культуры и искусства, модернизацию инфраструктуры сферы
культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, содействие
активизации участия населения в культурной жизни городского округа,
расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению городского
округа, формирование позитивного имиджа городского округа на российском
и международном уровнях, также на активизацию взаимодействия органами
местного самоуправления и иных ведомств.
Особую роль в организации досуга жителей городского округа города
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – городской округ) играет
успешно действующая и постоянно развивающаяся система муниципальных
учреждений культуры и искусства – музыкальных и художественных школ,
школ искусств, библиотек, музеев, и домов культуры.
В настоящее время, муниципальные услуги в рамках данной Программы
осуществляют 10 бюджетных учреждений: 4 учреждения клубного типа,
1 библиотека, 1 музей, 4 школы дополнительного образования.
Среднесписочная численность работников 334 человек.
В школах дополнительного образования (Детская музыкальная школа,
Детская школа искусств г. Нефтекамск и с. Амзя, Детская художественная
школа) работа ведется по 20 направлениям, в т.ч. фортепиано, баян,
аккордеон, народное и академическое пение, хореографическое и театральное
искусство, живопись и т.д. Активно внедряются инновационные технологии.
Осуществляется
электронная
поддержка
процесса
обучения.
Кроме образовательной деятельности ведется воспитательная работа.
В настоящее время функционируют 4 учреждения клубного типа:
Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа
«Городской Центр Культуры», Муниципальное автономное учреждение
«Спортивно-культурный центр села Энергетик» городского округа,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
городского
«Дом культуры» села Амзя, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Социокультурный
центр
села
Ташкиново»
городского
округа.
Их деятельность направлена на организацию досуга населения городского
округа, на сохранение и развитие народного творчества, внедрение новых
форм организации работы. Среди них:
1)
организация
культурно-просветительской
деятельности,
направленной на привлечение подростков и молодежи в клубные учреждения
и организация досуга детей и подростков, а также организация работы
2
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организация работы бесплатных кружков и секций для несовершеннолетних;
2) совершенствование культурно-массовой и досуговой работы со всеми
группами
населения
городского
округа
и
гостями
города
(организация гастролей профессиональных театров и концертных организаций
РБ и РФ на базе клубных учреждений, проведение городских праздников,
тематических
вечеров,
развлекательно-просветительских
программ,
юбилейных торжеств и профессиональных праздников предприятий и т.д.);
3) работа по развитию национальных культур, фольклора, языков
народов Республики Башкортостан. Развитие межрегиональных связей.
Организация библиотечного обслуживания населения ведется
в Центральной городской, Центральной детской и юношеской, Электронной
библиотеках, в Ташкиновской сельской модельной и Амзинской сельской
модельной библиотеках. В библиотеках ведется деятельность научноисследовательского, краеведческого, молодежного, профориентационного,
национального, исторического профиля. Работает отдел по работе
с инвалидами, в том числе по зрению. Библиотечной системой проводятся
различные формы массовой работы по памятным и знаменательным датам:
литературные вечера, устные журналы, читательские конференции,
познавательные часы, встречи с писателями, поэтами, игровые программы,
презентации.
Нефтекамский историко-краеведческий музей в рамках научнопросветительской деятельности проводит экскурсии, лекции, уроки и занятия,
в т.ч. уроки Мужества, Памяти с участием школьников и студентов.
Организована работа национальных центров. Музей принимает активное
участие в проведении мероприятий различного уровня.
Реализация Программы предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению
работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли,
укреплению ее кадрового потенциала, повышению профессионального
уровня персонала;
2) содействие внедрению программно-целевых механизмов на местном
уровне управления сферой культуры;
3) преодоление значительного отставания учреждений культуры
городского округа город Нефтекамск в использовании современных
информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а
также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры,
обеспечивающей в первую очередь новые возможности использования
фондов музеев и библиотек.
Объем финансирования Программы на 2016 год за счет средств бюджета
Республики Башкортостан, бюджета городского округа и внебюджетных
средств учреждений культуры и искусства планировался в сумме
143 226 835 р. По состоянию на 31 декабря 2016 года фактически
организованы и проведены мероприятия на сумму 140 402 697 р.
3
Планируемый объем финансирования Программы на 2017 год за счет
средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа
и
внебюджетных
средств
учреждений
культуры
и
искусства
составил 126 617 758 р. За первое полугодие фактически реализованы
71 883 857 р.
Финансовое исполнение согласно запланированным мероприятиям
представлено в таблицах 1, 3 соответственно. Также в таблицах 2 и 4
проведена оценка эффективности реализации Программы за 2016 и первое
полугодие 2017 года соответственно.
4
Таблица 1
№
п/п
1.
Наименование мероприятий
Уточненный план объема
финансирования
на 2016 год, р
1. Развитие музейного дела
Пополнение музейных фондов, организация
выставок; приобретение техники, оборудования; ремонт
826 303 (бюджет РБ)
и реставрация здания, залов, фондохранилищ,
подсобных
помещений,
музейных
коллекций;
повышение
профессионального
уровня,
участие
в конференциях, курсах повышения квалификации
работников музея; оплата труда работников музея
и начисление налогов.
4 087 108 (бюджет ГО)
322 096
(Внебюджетные фонды)
2. Организация библиотечного обслуживания
2.
Пополнение фондов библиотек; компьютеризация
и информатизация библиотек (создание единой
локальной сети, штрихкодирование); обеспечение
безопасности работы библиотек; сохранность фондов
и оборудования; ремонт библиотек (7 библиотек);
2 405 861 (бюджет РБ)
Фактическое выполнение
по состоянию на 31.12.2016, р
826 303(бюджет РБ) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 775 215;
2) коммунальные услуги -51 088
4 054 456 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 3 531 625;
2) коммунальные услуги -225 088;
3) прочие (услуги связи, услуги
по содержанию имущества и помещений, услуги
по охране, культмероприятия, уплата налогов) 297 743
321 496 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов -81 423;
2) приобретение -14 454;
3)
прочие
(услуги
связи,
транспорт
и
командировочные
расходы,
услуги
по содержанию имущества, культмероприятия,
приобретение материальных запасов) -225 619
2 405 861 (бюджет РБ) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 2 269 925;
2) коммунальные услуги -135 936
5
№
п/п
Наименование мероприятий
благоустройство и озеленение прилегающих к ним
территорий; участие в конкурсах, фестивалях, грантах;
приобретение
библиотечного
оборудования
и библиотечной техники; поддержка инновационных
проектов библиотек; открытие модельных библиотек
(2 библиотеки); создание условий для расширения сети
библиотек и перевода их в новые помещения; оплата
труда работников библиотек и начисление налогов.
Уточненный план объема
финансирования
на 2016 год, р
13 906 746 (бюджет ГО)
931 149
(внебюджетные фонды)
3.
Приобретение книжных фондов.
40 500 (бюджет РФ)
150 000 (бюджет ГО)
Фактическое выполнение
по состоянию на 31.12.2016, р
13 853 090 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов -12 025 074;
2) коммунальные услуги –476 340;
3) прочие (услуги связи, арендная плата, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги по охране, культмероприятия, уплата
налогов) – 1 351 676
931 149 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 86 412;
2) коммунальные услуги 7 784;
3) текущий ремонт крыльца – 38 601;
4)
приобретение
(ноутбук,
библиотечное
оборудование и техника, литература) - 158 823;
5)
прочие
(услуги
связи,
транспорт
и
командировочные
расходы,
услуги
по содержанию имущества и помещений, услуги
в
области
инновационных
технологий,
культмероприятия, приобретение материальных
запасов) – 639 529
40 500 (бюджет РФ)
150 000 (бюджет ГО)
3. Организация предоставления дополнительного образования детям
4.
Укрепление материально-технической базы школ:
приобретение оборудования, инструментов, ремонт
школ, благоустройство и озеленение прилегающих
14 620 058 (бюджет РБ)
14 620 058 (бюджет РБ) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 14 131 683;
2) коммунальные услуги - 488 375
6
№
п/п
Наименование мероприятий
к ним территорий (4 школы); участие детей,
обучающихся в школах, в городских, республиканских,
всероссийских
и
международных
конкурсах,
фестивалях; организация передвижных выставок,
произведений детского творчества; оплата труда
преподавателей, работников школ и начисление налогов.
Уточненный план объема
финансирования
на 2016 год, р
47 202 918 (бюджет ГО)
5 889 471
(внебюджетные фонды)
5.
Приобретение музыкальных инструментов.
0 (бюджет ГО)
700 000
(внебюджетные фонды)
Фактическое выполнение
по состоянию на 31.12.2016, р
46 366 917 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов - 43 019 215;
2) коммунальные услуги –2 036 876;
3) прочие (услуги связи, услуги по содержанию
имущества и помещений, услуги по охране,
культмероприятия, уплата налогов) - 1 310 826
5 337 048 (внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 902 787;
2) коммунальные услуги - 9 020;
3) текущий ремонт (фасада здания и кабинетов
ДМШ, хореографического кабинета и лестничного
марша ДШИ) – 652 328;
4) капитальный ремонт ДШИ (замена окон,
укладка пешеходных дорожек на территории) 246 331;
5) приобретение (сценарные костюмы, световое
и
музыкальное
оборудование,
литература,
компьютер, мебель для класса) - 526 038,
6) прочие (услуги связи, транспорт
и
командировочные
расходы,
услуги
по содержанию имущества и помещений, услуги
в
области
инновационных
технологий,
культмероприятия, приобретение материальных
запасов) – 3 000 544
0 (бюджет ГО)
744 980 (внебюджетные фонды) в т. ч:
1) приобретение фортепиано для ДШИ;
2) приобретение акустической системы
для ДМШ)
7
4. Создание условий для массового отдыха жителей, организация и развитие профессионального искусства
6.
Укрепление
материально-технической
базы;
приобретение предметов творческой деятельности
(постановочные и сценические костюмы и реквизит);
создание новых концертных программ, расширение
репертуарного плана путем создания новых композиций;
организация концертной и гастрольной деятельности;
участие в конкурсах, фестивалях и праздниках; ремонт
помещений, приобретение оборудования, техники,
костюмов;
развитие
клубных
формирований,
любительских объединений; организация участия
коллективов; оплата труда работников и начисление
налогов.
5 638 832 (бюджет РБ)
40 223 097 (бюджет ГО)
4 672 912
(Внебюджетные фонды)
Приобретение оборудования для сельских клубов
0 (бюджет ГО)
5 449 151 (бюджет РБ) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 3 425 057;
2) коммунальные услуги -694 601;
3) капитальный ремонт (замена оконных
блоков СКЦ с. Энергетик, замена оконных
блоков, ремонт кровли и спортзала ДК с. Амзя)
– 1 068 032;
4) текущий ремонт (выставочный зал и кровля
СКЦ с. Энергетик - 261 461
39 140 579 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 31 889 085;
2) коммунальные услуги – 2 296 727;
3) приобретение сценарных костюмов,
сценарного оборудования ГЦК – 228 822;
4)
прочие
(услуги
связи,
услуги
по содержанию имущества и помещений, услуги
по охране, культмероприятия, уплата налогов,
приобретение
материальных
запасов)
–
4 725 945
4 631 125 (внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 1 158 514;
2) коммунальные услуги – 42 266;
3) приобретение сценарных костюмов, мебели,
сценарного оборудования, оргтехники ГЦК 602 314;
4)
прочие
(услуги
связи,
транспорт
и
командировочные
расходы,
услуги
по содержанию имущества и помещений, услуги
охраны, услуги в области инновационных
технологий, культмероприятия, приобретение
материальных запасов) – 2 828 031
0(бюджет ГО)
8
5. Организация культурно-массовых и просветительских мероприятий
7.
Организация
и
проведение
общегородских
праздников, фестивалей, смотров, концертов, дней
национальной культуры, выставок, ярмарок и др.
культурно-массовых зрелищных мероприятий.
1 468 634 (бюджет ГО)
1 468 634(бюджет ГО) в т. ч по сметам
культмероприятий
6. Достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов
8.
9.
Организация и проведение социокультурных
и спортивных мероприятий с участием
с ограниченными возможностями здоровья.
Выделение цветом краевых ступеней лестничных
маршей, здание:
1. МБУДО «Детская школа искусств»;
лиц
2. МБУДО «Детская музыкальная школа»;
50 000 (бюджет ГО)
0(бюджет ГО)
0 (бюджет ГО)
0 (бюджет ГО)
6 800(бюджет ГО),
600 (внебюджетные фонды)
3. МАУК ГО г. Нефтекамск РБ «Городской Центр
Культуры;
1 500 (бюджет ГО)
4. МБУ «Централизованная библиотечная система»;
2 000 (бюджет ГО)
600 (внебюджетные фонды),750 (бюджет ГО)
5. МБУДО «Детская школа искусств с. Амзя»
1 000 (бюджет ГО)
10.
Организация санузла для маломобильных групп
населения:
1. МБУДО «Детская музыкальная школа»;
2. МБУДО «Детская школа искусств»;
3. МБУДО «Детская школа искусств с. Амзя»
0
17 250 (бюджет ГО)
2 000 (бюджет ГО)
0
0
0
7. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
11.
Сохранение национальной самобытности народов,
проживающих на территории городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан.
60 000 (бюджет ГО)
60 000 (бюджет ГО)
9
Итого:
23 491 054 (бюджет РБ)
40 500 (бюджет РФ)
23 301 373 (бюджет РБ)
40 500 (бюджет РФ)
107 179 053 (бюджет ГО)
105 094 426 (бюджет ГО)
12 516 228
(внебюджетные фонды)
11 966 398 (Внебюджетные фонды)
143 226 835
140 402 697
10
Таблица 2
Оценка эффективности реализации Программы
Изменение значений
по годам
№
п/п
Система показателей
оценки эффективности
1.
2.
Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами, %.
Увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях
Увеличение доли книжного фонда (по сравнению с предыдущим
годом), %
Увеличение посещаемости библиотеки, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы, %.
Количество Международных, Всероссийских, межрегиональных
конкурсов, в которых примут участие воспитанники ДМШ, ДХШ,
ДШИ, участники самодеятельных и творческих коллективов, ед.
Увеличение доли представленных посетителям музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда, %
Увеличение посещаемости музейных учреждений, %
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия, %
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
2016 г.
план
2016 г.
факт
78
78
7
7
445
470
102
101
0,90
1,0
9,7
9,7
52
131
79
79
0,256
0,256
27
27,28
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется в следующей последовательности:
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого
показателя:
СПi = П факт/П план
1. СПi = 78/78=1,00
2. СПi = 7,0/7,0=1,00
3. СПi = 470/445 = 1,06
4. СПi = 101/102 =0,99
5. СПi = 1,0/0,90=1,11
6. СПi = 9,7/9,7=1,00
7. СПi = 131/52=2,52
8. СПi = 79/79=1,0
9. СПi = 0,256/0,256=1,0
10. СПi = 27,28/27=1,01
11
2) Оценивается степень достижения плановых значений
показателей:
СП мп = ∑ СПi/n
СП мп = (1,0+1,0+1,06+0,99+1,11+1,00+2,52+1,0+1,0+1,01)/10=1,17
целевых
3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы:
СМ мп = Мв / М
СМ мп = 29/35=0,83
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов
муниципальной программы (подпрограммы) в целом по объемам финансирования,
в том числе по источникам финансирования:
Бюджет РФ
СР МП = Рфакт/Рплан СР мп=40 500/40 500= 1,00
Бюджет РБ
СР МП = Рфакт/Рплан СР мп=23 301 373/23 491 054 = 0,99
Бюджет ГО СР МП = Рфакт/Рплан СР мп= 105 094 426/107 179 053=0,98
Внебюджет СР МП = Рфакт/Рплан СР мп=11 966 398/12 516 228=0,96
В целом: СР мп=140 402 697/143 226 835= 0,98
5) Оценивается эффективность использования финансовых средств
на реализацию мероприятий муниц. программы:
Эфс= СМ мп/ СР МП
Эфс = 0,83 / 0,98 = 0,85
6)
Оценивается
эффективность
использования
средств
бюджета
муниципального образования: Э БС = СМ мп / СР мп
Э БС = 0,83/ 0,98 = 0,85
7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп = СП мп * Эфс
Эмп = 1,17 * 0,85 = 0,99
Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий
и составляет 0,99.
Исполнение финансирования программных мероприятий на основе
соотношения объемов финансирования составляет:
За 2016 год:
а) бюджет РФ – 100 %;
б) бюджет РБ – 99,2 %;
в) бюджет ГО – 98 %;
г) внебюджетные фонды – 95,6 %.
Итого: 98 %.
12
Таблица 3
№
п/п
1.1.
Наименование мероприятий
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
1. Развитие музейного дела
Пополнение музейных фондов, организация
выставок; приобретение техники, оборудования; ремонт
0 (бюджет РБ)
и реставрация здания, залов, фондохранилищ,
подсобных
помещений,
музейных
коллекций;
повышение
профессионального
уровня,
участие
в конференциях, курсах повышения квалификации
работников музея; оплата труда работников музея
и начисление налогов.
4 269 271 (бюджет ГО)
440 000
(внебюджетные фонды)
2.1.
2. Организация библиотечного обслуживания
Пополнение фондов библиотек; компьютеризация
и информатизация библиотек (создание единой
локальной сети, штрихкодирование); обеспечение
0 (бюджет РБ)
безопасности работы библиотек; сохранность фондов и
оборудования; ремонт библиотек (7 библиотек);
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
0 (бюджет РБ)
2 245 341 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов –
1 932 112;
2) коммунальные услуги -148 132;
3) прочие (услуги связи, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги по охране, культмероприятия,
уплата налогов) - 165 097
205 535 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов - 42 620;
2)
приобретение
(компьютер,
кондиционер) - 69 019;
3) прочие (услуги связи, транспорт
и командировочные расходы, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги
в
области
инновационных
технологий
культмероприятия,
приобретение материальных запасов) 93 896
0 (бюджет РБ)
13
№
п/п
Наименование мероприятий
благоустройство и озеленение прилегающих к ним
территорий; участие в конкурсах, фестивалях, грантах;
приобретение
библиотечного
оборудования
и библиотечной техники; поддержка инновационных
проектов библиотек; создание условий для расширения
сети библиотек и перевода их в новые помещения;
оплата труда работников библиотек и начисление
налогов.
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
13 548 320 (бюджет ГО)
1 000 000
(внебюджетные фонды)
2.2
Приобретение книжных фондов.
39 100 (бюджет РФ)
62 538 (бюджет РБ)
3.1
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
7 335 313 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов 6 710 596;
2) коммунальные услуги – 290 731;
3) прочие (услуги связи, арендная плата,
услуги
по
содержанию
имущества
и помещений, услуги по охране,
культмероприятия, уплата налогов) –
333 986
448 260 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов – 24 954;
2) коммунальные услуги - 17 979;
3) текущий ремонт (принтер) – 3 750;
4)
приобретение
(компьютеры,
контрольно-кассовые машины для ЦБС)
- 101 980;
5) прочие (услуги связи, транспорт
и команд. расходы, услуги по содержанию
имущества и помещений, услуги в области
инновационных
технологий,
культмероприятия,
приобретение
материальных запасов) – 299 597
0
0
3. Организация предоставления дополнительного образования детям
Укрепление материально-технической базы школ:
приобретение оборудования, инструментов, ремонт
0
0 (бюджет РБ)
школ, благоустройство и озеленение прилегающих
14
№
п/п
Наименование мероприятий
к ним территорий (4 школы); участие детей,
обучающихся в школах, в городских, республиканских,
всероссийских
и
международных
конкурсах,
фестивалях; организация передвижных выставок,
произведений детского творчества; оплата труда
преподавателей, работников школ и начисление налогов.
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
53 638 858 (бюджет ГО)
6 662 310
(внебюджетные фонды)
3.2
Приобретение музыкальных инструментов.
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
32 932 473 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов –
30 052 517;
2) коммунальные услуги –2 066 062;
3) прочие (услуги связи, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги по охране, культмероприятия,
уплата налогов) - 813 894
2 045 199 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов –
320 770;
2) коммунальные услуги - 86 136;
3) текущий ремонт (крыльцо ДМШ,
цифровое фортепиано ДШИ) – 99 568,
4) приобретение (компьютер, принтер,
сценарные костюмы) - 126 180;
5) прочие (услуги связи, транспорт
и командировочные расходы, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги
в
области
инновационных
технологий,
культмероприятия,
приобретение материальных запасов) –
1 412 545
0 (бюджет ГО)
0 (бюджет ГО)
220 010
(внебюджетные фонды)
220 010 (внебюджетные фонды) в т. ч:
1) приобретение баяна, акустической
системы для ДМШ;
2) приобретение фортепиано для ДШИ
4. Создание условий для массового отдыха жителей, организация и развитие профессионального искусства
15
№
п/п
4.1
4.2
5.1
Наименование мероприятий
Укрепление
материально-технической
базы;
приобретение предметов творческой деятельности
(постановочные и сценические костюмы и реквизит);
создание новых концертных программ, расширение
репертуарного плана путем создания новых композиций;
организация концертной и гастрольной деятельности;
участие в конкурсах, фестивалях и праздниках; ремонт
помещений, приобретение оборудования, техники,
костюмов;
развитие
клубных
формирований,
любительских объединений; организация участия
коллективов; оплата труда работников и начисление
налогов.
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
0 (бюджет РБ)
0 (бюджет РБ)
20 825 800 (бюджет ГО) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов –
17 240 734;
2) коммунальные услуги – 2 084 821;
37 852 851 (бюджет ГО)
3) прочие (услуги связи, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги аренды, услуги по охране,
культмероприятия, уплата налогов) –
1 500 245
4 422 644 (Внебюджетные фонды) в т. ч:
1) з/плата и начисление налогов –
771 237;
2) коммунальные услуги – 44 389;
3) приобретение (сценарные костюмы,
оргтехника, спортивный инвентарь) 5 692 000
768 152;
(внебюджетные фонды)
4) прочие (услуги связи, транспорт
и командировочные расходы, услуги
по содержанию имущества и помещений,
услуги
в
области
инновационных
технологий,
культмероприятия,
приобретение материальных запасов) –
2 838 866
Приобретение оборудования для сельских клубов
0 (бюджет ГО)
0 (бюджет ГО)
5. Организация культурно-массовых и просветительских мероприятий
Организация
и
проведение
общегородских
1 203 282 (бюджет ГО) в т. ч: по сметам
2 990 000 (бюджет ГО)
праздников, фестивалей, смотров, концертов, дней
культмероприятий
16
№
п/п
Наименование мероприятий
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
национальной культуры, выставок, ярмарок и др.
культурно-массовых зрелищных мероприятий.
6. Достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов
6.1
6.2
6.3
6.4
Организация и проведение социокультурных
и спортивных мероприятий с участием лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Выделение цветом краевых ступеней лестничных
маршей, здание:
1. МАУ «СКЦ с. Энергетик»;
50 000 (бюджет ГО)
0
1 000 (бюджет ГО)
0
2. МАУК ГО г. Нефтекамск РБ «Городской Центр
Культуры;
1 500 (бюджет ГО)
0
3. МБУ «Централизованная библиотечная система»;
4. МБУ «Нефтекамский историко-краеведческий музей»;
1 500 (бюджет ГО)
1 500 (бюджет ГО)
0
0
5. МБУДО «Детская художественная школа;
7 000 (бюджет ГО)
0
6. МБУК «Дом культуры» с. Амзя, с. Амзя;
5 000 (бюджет ГО)
0
7. МБУДО «Детская школа искусств с. Амзя»
1 000 (бюджет ГО)
0
Организация санузла для маломобильных групп
населения:
1. МБУДО «Детская музыкальная школа»
10 000 (бюджет ГО)
0
2. МБУДО «Детская школа искусств с.Амзя»
10 000 (бюджет ГО)
0
Напольная тактильная плитка, звуковые сигналы для
слабовидящих, поручни для санузла:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
114 000 (бюджет ГО)
0
17
№
п/п
Наименование мероприятий
Уточненный план объема
финансирования на 2017 год, р
Фактическое выполнение
по состоянию на 01.07.2017, р
7. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
7.1
Итого:
Сохранение национальной самобытности народов,
проживающих на территории городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан
0 (бюджет ГО)
0 (бюджет ГО)
62 538 (бюджет РБ)
0
39 100 (бюджет РФ)
0
112 501 800 (бюджет ГО)
64 542 209 (бюджет ГО)
14 014 320
(внебюджетные фонды)
7 341 648 (внебюджетные фонды)
126 617 758
71 883 857
Таблица 4
Оценка эффективности реализации Программы
№
п/п
Система показателей
оценки эффективности
1.
Удовлетворенность
населения
предоставляемыми
услугами, %.
Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
Доля населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях
Увеличение доли книжного фонда (по сравнению
с предыдущим годом), %
Увеличение посещаемости библиотеки, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
различной организационно правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей этой возрастной
группы, %.
Количество
Международных,
Всероссийских,
межрегиональных конкурсов, в которых примут участие
воспитанники
ДМШ,
ДХШ,
ДШИ,
участники
самодеятельных и творческих коллективов, ед.
Увеличение доли представленных посетителям музейных
предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда, %
Увеличение посещаемости музейных учреждений, %
Увеличение доли объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия, %
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
Изменение значений
по годам
2017,
2017, факт
план
(на 01.07.2017)
79
79
7,1
7,09
446
243
101
100
9,10
3
9,7
9,6
55
74
79,3
79,09
0,266
0,144
28,08
28,08
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
осуществляется в следующей последовательности:
4) Оценивается степень достижения планового значения каждого
целевого показателя:
СПi = П факт/П план
11. СПi = 79/79=1,00
12. СПi = 7,1/7,09=1,00
13. СПi = 446/243 = 1,84
14. СПi = 101/100=1,01
15. СПi = 9,10/3=3,03
16. СПi = 9,7/9,6=1,01
17. СПi = 55/74=0,74
18. СПi = 79,3/79,09=1,0
19. СПi = 0,266/0,144=1,85
20. СПi = 28,08/28,08=1,00
19
5) Оценивается степень достижения плановых значений целевых
показателей:
СП мп = ∑ СПi/n
СП мп = (1,0+1,0+1,84+1,01+3,03+1,01+0,74+1,0+1,85+1,00)/10=1,35
6) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной
программы:
СМ мп = Мв / М
СМ мп = 29/37= 0,78
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов
муниципальной программы (подпрограммы) в целом по объемам
финансирования, в том числе по источникам финансирования:
Бюджет РФ
СР МП = Рфакт/Рплан СР мп=39100 / 0 = 0
Бюджет РБ
СР МП = Рфакт/Рплан СР мп=62 538 / 0 = 0
Бюджет ГО СР МП = Рфакт/Рплан СР мп= 112 501 800/ 64 542 209= 1,74
Внебюджет СР МП = Рфакт/Рплан СР мп= 14 014 320/ 7 341 648=1,91
В целом: СР мп = 126 617 758/ 71 883 857= 1,76
5) Оценивается эффективность использования финансовых средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы:
Эфс= СМ мп/ СР МП
Эфс = 0,78 / 1,76 = 0,44
6) Оценивается эффективность использования средств бюджета
муниципального района : Э БС = СМ мп / СР мп
Э БС = 0,78/ 1,74= 0,45
7) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп = СП мп * Эфс
Эмп = 1,35 * 0,44 = 0,60
Уровень эффективности реализации программы за I полугодие составляет
и составляет 0,60. Соответственно больше половины запланированных
мероприятий исполнено.
Исполнение финансирования программных мероприятий на основе
соотношения объемов финансирования составляет:
За 1 полугодие 2017 года:
а) бюджет РФ – 0 %;
б) бюджет РБ – 0 %;
в) бюджет ГО – 57,37 %;
г) внебюджетные фонды – 52,39 %.
Итого: 56,77 %.
Сокращения:
1) бюджет РФ – бюджет Российской Федерации;
2) бюджет РБ – бюджет Республики Башкортостан;
20
3) бюджет ГО – бюджет городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан;
4) ДМШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан;
5) ДХШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа» городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан;
6) ДШИ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан.
Начальник МКУ «Управление культуры
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»
И.С. Ахмадишина
