Бюджет для граждан Мелеузовского района 2023

Финансовое управление муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к решению Совета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан за 2023 год»
«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа,
которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы
облегчить для граждан понимание бюджета. Предназначено для широкого круга
общественности.
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Район находится на юге Башкортостана. Площадь района составляет 3232
км². Западная часть территории района расположена на Прибельской
увалисто-волнистой равнине, переходящей на крайнем юге в северные
отроги Общего Сырта, восточная часть — на западных передовых хребтах
Башкирского (Южного) Урала. Гидрографическая сеть распределена
неравномерно и представлена рекой Белой с притоками Нугушем,
Сухайля, Ашкадаром, Мелеузом.
Дата образования 1930 год
Административный центр: г.
Мелеуз
Герб
Флаг
На территории района расположены 17 муниципальных образований,
имеющих статус поселений: одно городское поселение — г. Мелеуз и
16 сельских поселений с 96 населенными пунктами
Городское поселение город Мелеуз
Денисовский сельсовет
Нугушевский сельсовет
Абитовский сельсовет
Зирганский сельсовет
Партизанский сельсовет
Александровский сельсовет
Иштугановский сельсовет
Первомайский сельсовет
Аптраковский сельсовет
Корнеевский сельсовет
Сарышевский сельсовет
Араслановский сельсовет
Мелеузовский сельсовет
Шевченковский сельсовет
Воскресенский сельсовет
Нордовский сельсовет
Численность 80 565 чел., из них 24
889 чел. в сельских поселениях
33%
трудоспособное население
Средняя плотность
населения
составляет 25,33 чел./кв. км.
нетрудоспособное население
67%
На территории района находятся памятники природы: карстовое урочище Кутук (система
из 36 пещер, в т.ч. пещера Сумган с общей длиной ходов 8200 м, глубиной 126 м - одна из
самых глубоких на Урале). Карстовый мост Куперля (остаток разрушенной кровли русла
подземной речки Куперля - ширина около 4 м, длина
35 м).
Уникальным памятником истории на Южном Урале является медеплавильный завод в
селе Воскресенское
2
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ И УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Представление информации о бюджете в доступной для граждан форме осуществляется на
сайте Финансового управления муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан. Данные материалы отвечают требованиям по уровню открытости бюджетных данных,
установленным приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 августа 2016 года
№223 «Об организации проведения оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных
районах (городских округах) Республики Башкортостан» С 2016 года по результатам проведенного
мониторинга формируются итоговые результаты и составляется рейтинг муниципальных образований
РБ по уровню открытости бюджетных данных, который оценивается по показателям по бальной
системе, максимальное количество по всем этапам составляет 150 баллов. По результатам рейтинга
муниципальных образований Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными
финансами: по I, II, IV этапам 2023 года, Мелеузовский район занимал 1 место Оценка качества
управления муниципальными финансами проводится в соответствии с Приказом Минфина
Республики Башкортостан от 12 августа 2013 года №75 «О порядке осуществления оперативного
(ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами». Оценка качества характеризует следующие аспекты управления муниципальными
финансами: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом,
управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность
бюджетного процесса, индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года. Муниципальному району Мелеузовский район Республики
Башкортостан присвоена I степень качества управления муниципальными финансами по результатам
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2022 год, проведенной
Министерством финансов Республики Башкортостан.
Раздел «Бюджет для граждан» на
сайте
http://finance.admmeleuz.ru
• Подробная информация о бюджетном
процессе и его результатах в доступной
для граждан форме.
Раздел «Финансы» на сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан meleuz.bashkortostan.ru
Актуальная информация о бюджете района
• Информация о бюджетном устройстве района
• Глоссарий
• Нормативная правовая база
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ ОКРУГА, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНА
I СТЕПЕНЬ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ за 2022 год
3
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Помогает формировать
доходную часть бюджета
(налог на доходы физических
лиц, налог на имущество)
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
Получает социальные
гарантии – расходная часть
бюджета (образование,
культура, физическая
культура и спорт,
социальные выплаты и др.)
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ
Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены
в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и
эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.
Проявить
активность
Ознакомиться с
проектом бюджета
Ознакомиться с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 (в ред.
от 04.08.2023г.)
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации
Финансовое управление администрации муниципального района
готовит проект бюджета,
который
подлежит официальному
опубликованию на сайте и обсуждению на публичных слушаниях
http://finance.admmeleuz.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=category&id=601&Itemid=135
Изложить свои
предложения
Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект.
Выступить в качестве активного участника, защищающего свои
интересы). Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить
материалы, письменные предложения и замечания для включения их в
протокол публичных слушаний.
Принять участие в
публичных
слушаниях
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения участия жителей муниципального района Мелеузовский
район в обсуждении проекта бюджета района;
2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам
обсуждения населением проекта бюджета района;
3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей
Мелеузовского района по проекту бюджета района
Проконтролировать
решение Совета
муниципального
района
Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным
обоснованием принятых решений публикуется (обнародуется) в
средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://finance.admmeleuz.ru/index.php?option=com_c
ontent&view=category&id=865&Itemid=248
4
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Мелеузовский район относится к числу развитых районов Республики.
Экономика района представлена практически всеми отраслевыми комплексами:
обрабатывающее производство (химическая промышленность, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, производство готовых металлических изделий,
производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов включая напитки,
лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этой области, обработка
древесины и производство изделий из дерева и пробки) производство и распределение
электроэнергии, тепла, воды, транспорт и связь, широко развита строительная отрасль и
сельское хозяйство. Мелеузовский район входит в десятку лучших районов Республики
Башкортостан, как динамично развивающийся, с высоким промышленным и
сельскохозяйственным потенциалом.
В экономике района сохраняется тенденция улучшение общеэкономической и финансовой
ситуации.
Промышленное производство
За 2023 год объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по всем видам
экономической деятельности по муниципальному району составил 27 232,56 млн. руб., или
122,0 % к уровню прошлого года (за 2022 год – 22 319,97 млн. руб.).
Предприятия, занимающие большую долю в общем объеме отгруженной
продукции
34%
10%
24%
17%
15%
АО "Мелеузовские минеральные удобрения"
ООО "Мелеузовский молочноконсервный комбинат"
ООО «Хладобойня СТРОГОНОВ»
ООО "Мелеузовский мясокомбинат"
АО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций»
Потребительский рынок
Потребительский рынок является одним из основных источников пополнения доходной
части бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
способствует развитию малого бизнеса и увеличению занятости населения. В настоящее
время доля торговли в налоговых поступлениях муниципального района составляет около
10%. Общая численность занятых в сфере торговли муниципального района превышает 8
тыс. человек. По итогам 2023 года уровень обеспеченности населения муниципального
района площадью стационарных торговых объектов составил 174,41% (при нормативе
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 485 кв.м на 1 тыс.
человек).
Малое и среднее предпринимательство
Больше
половины
экономически
активного населения муниципального
района
Мелеузовский
район
Республики
Башкортостан
трудовую
осуществляет
свою
деятельность
в
сфере
предпринимательства (60% в общем
количестве занятых всех предприятий и
организаций). По итогам 2023 года
численность
занятых
в
сфере
предпринимательства составила 15344
человека.
На 10.01.2024 года количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства:
2046ед.
7 средних
предприятий
40
малых
437
микро
1561
индивидуальных
предпринимателей
5
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Инвестиционная деятельность
Важнейшим показателем, характеризующим не только уровень развития экономики
района, но и его инвестиционную привлекательность является объем привлеченных
инвестиций в основной капитал.
Объем инвестиций составил , тыс. рублей
81 876,0
за счет бюджетных источников финансирования
1 081 635,0
за счет внебюджетных источников финансирования
999 759,0
Приоритетные инвестиционные проекты
«Строительство животноводческих объектов, выращивание племенных
нетелей и оборудование земель сельхозназначения системами
орошения. ООО «СП Ашкадарский».
Объем инвестиций: 765,5 млн.рублей.
Количество рабочих мест: 25 чел.
Стадия: строительно-монтажные работы
«Строительство роботизированного комплекса на 1200 голов». СПК
колхоз имени Салавата
Объем инвестиций: 1 201,5 млн.рублей.
Количество рабочих мест: 42 чел.
Стадия: строительно-монтажные работы
«Консервный цех с производительностью 11 млн. условных банок в
год». ООО "Мелеузовский мясокомбинат»
Объем инвестиций: 152,5 млн. руб.
Количество новых рабочих мест: 50 чел.
Стадия: приобретение оборудования
«Производство сухих смесей для детского питания». ООО «Мелеузовский
молочноконсервный комбинат».
Объем инвестиций: 1 570,6 млн.рублей.
Количество рабочих мест: 63 чел.
Стадия: строительно-монтажные работы
«Развитие растениеводства на базе ООО «КФХ Хлебодаровка» МР
Мелеузовский района РБ». ООО «КФХ Хлебодаровка»
Объем инвестиций: 610,0 млн.руб.
Количество рабочих мест: 55 чел.
Стадия: строительно-монтажные работы
«Строительство спа – отеля и загородного клуба «Нугуш»» . ООО
«Баштуринвест»
Объем инвестиций: 541,5 млн. руб.
Количество новых рабочих мест: 10 чел.
Стадия: проектно-изыскательские работы
6
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Инфраструктурное развитие
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, тыс. кв. м.
53,1
52,0
58,3
63,0
58,4
2019
2020
2021
2022
2023
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя,
кв. м.
30,6
31,5
31,7
32,5
33,4
2019
2020
2021
2022
2023
Социальное развитие
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
81,5
2019
80,7
2020
81,0
79,8
2021
2022
80,1
2023
Уровень зарегистрированной безработицы, в %.
3,3
0,7
2019
2020
1,0
0,8
0,6
2021
2022
2023
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
29,4
33,0
35,4
40,1
45,8
2019
2020
2021
2022
2023
7
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения
Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, Послания
Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию –
Курултаю
Башкортостана от 15 декабря 2022 года, Указа Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019
года № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2024 года» (далее – Указ № УГ-310), новации бюджетного и налогового
законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативных правовых актов
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной
политики за предыдущие периоды.
Целью Основных направлений бюджетной политики является повышение качества жизни,
сбережение здоровья и благополучие людей, формирование комфортной и безопасной среды,
поддержка экономических отраслей в пострадавших в условиях санкционного давления, а также
мобилизация доходных источников и оптимизация расходных обязательств на принципах повышения их
результативности для скорейшей адаптации муниципальной экономики, основанную на финансовой
стабильности.
Основными
итогами
реализации
бюджетной
политики
муниципального
района
Мелеузовский район Республики Башкортостан является отнесение муниципального района к
группе муниципальных образований Республики Башкортостан с очень высоким уровнем открытости
бюджетных данных, достижение ожидаемых результатов от исполнения мероприятий «дорожных карт»
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов и увеличению доходов
за счет имеющихся резервов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Налоговая политика — это действия государства в области налогов и
налогообложения
направленные
на
совершенствование
действующего
законодательства.
Целью
налоговой
политики
остается
сохранение
экономического
и доходного потенциала территории на основе эффективного использования переданных полномочий.
В целом в налоговой политике акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей
функции налоговой системы, включая стимулирование инвестиционной активности и улучшению
качества администрирования доходов.
ИЗМЕНЕНИЯ:
 - исключение из объектов налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде
материальной выгоды, полученных в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами;
 - применение в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется
исходя из кадастровой стоимости, в 2023 году для расчета налога на имущество организаций
кадастровой стоимости объектов по состоянию на 1 января 2022 года;
 - применение при расчете сумм земельного налога за налоговый период 2023 года кадастровой
стоимости объектов по состоянию на 1 января 2022 года;
 - снижение норматива зачисления акцизов в консолидированный бюджет муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан на 0,9% с 0,2201 до 0,2181;
 - введение института единого налогового счета, предусматривающего консолидацию всех
обязанностей налогоплательщика по уплате обязательных платежей в едином сальдо расчетов с
бюджетами, и с 1 января 2023 года введение единого налогового платежа для всех организаций по
налогам и взносам, уплачиваемый один раз в месяц, за исключением взносов на травматизм, налога
на добавленную стоимость и государственной пошлины;
 - снижены налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения и осуществляющих деятельность в области информационных технологий;
 - установление нулевой налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога до 31.12.2023г.
8
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Консолидированный бюджет –
свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Бюджет
муниципального
района
Бюджет
поселений
Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету.
Показатели консолидированного бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020
2021
2022
Отчет
отчет
отчет
утв. план
уточ. план
отчет
ВСЕГО ДОХОДОВ, млн. рублей
2 284,1
2 397,7
2 377,7
2 342,9
2 660,4
2 769,6
Налоговые и неналоговые доходы
889,7
916,8
1 009,3
930,7
1 020,8
1 132,8
Безвозмездные поступления
1 394,4
1 480,9
1 368,4
1 412,2
1 639,6
1 636,8
РАСХОДЫ, млн. рублей
2 202,9
2 468,9
2 432,3
2 357,9
2 736,1
2 694,3
81,2
-71,2
-54,6
-15,0
-75,7
-75,3
Наименование показателя
ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ(+), млн. рублей
2023
Динамика показателей консолидированного бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан отчетного к предыдущему
в процентах
120,0
115,0
110,0
116,0
105,0
113,6
112,1
105,0
98,5
96,9
100,0
98,5
95,0
104,1
98,5
99,2
90,0
85,0
80,0
2021 (отчет)
2022 (отчет)
2023 (план)
Доходы
2023
(уточненный
план)
Расходы
2023 (отчет)
9
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Показатели бюджета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
отчет
отчет
отчет
утв. план
уточ. план
отчет
2 102 ,6
2 218,5
2 136,8
2 141,1
2 307,7
2 395,4
Налоговые и
неналоговые доходы
706,4
733,4
812,9
743,3
831,0
920,1
Безвозмездные
поступления
1 396,2
1 485,1
1 323,9
1 397,8
1 476,7
1 475,3
2 056,5
2 271,0
2 183,2
2 156,1
2 348,9
2 326,7
46,1
-52,5
-46,4
-15
-41,2
-68,7
Наименование
показателя
ВСЕГО ДОХОДОВ, млн.
рублей
в том числе:
РАСХОДЫ,
рублей
млн.
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ(+), млн.
рублей
Динамика показателей бюджета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан отчетного к предыдущему
в процентах
115,0
110,0
108,9
105,5
103,8
105,0
100,2
110,4
100,0
107,8
96,1
95,0
99,1
98,8
96,3
90,0
85,0
80,0
2021 (отчет)
2022 (отчет)
2023 (план)
Доходы
2023
(уточненный
план)
2023 (отчет)
Расходы
10
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЫС. РУБЛЕЙ
2023
2020
отчет
2021
отчет
2022
отчет
706 426,6
411 568,6
20 194,5
138 856,5
8 837,2
733 411,5
405 130,0
23 447,0
180 224,1
8 789,8
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
3 304,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Вид дохода
утв.
план
уточ.
план
отчет
812 941,7
455 932,8
27 852,4
185 302,4
13 456,7
743 323,0
439 564,0
24917,0
175400,0
8 500,0
831 000,0
446 454,0
24 917,0
221581,5
35500,0
920 099,7
482 792,7
29756,2
241676,5
38349,8
3 727,4
4 246,8
2 400,0
3400,0
4183,3
10 967,6
9 910,9
11 679,8
10302,0
10302,0
11 621,9
63 486,3
68 717,4
84 033,6
65674,0
67074,0
83071,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
3 946,3
4 088,8
3 411,9
3800,0
3800,0
4589,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4 785,0
839,0
2 492,9
560,0
5550,0
8520,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
33 148,3
23 672,9
16 550,1
10199,0
9409,0
12132,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 455,0
4 406,9
6 926,1
2007,0
1775,0
2165,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 877,3
457,3
1 056,2
0,0
1237,5
1240,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 396 157,1
1 485 127,3 1 323 885,7 1 397 798,3
1 476 719,2
1 475 273,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1 406 556,6
1 501 679,8 1 336 523,4 1 397 798,3
1 476 639,2
1 476 526,8
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
170 224,4
192 885,3
96 156,8
114 583,4
125 281,6
125 281,6
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
СУБСИДИИ)
299 310,2
286 414,8
278 291,4
247 438,9
297 952,1
297 857,1
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
781 561,8
863 982,3
902 927,3
970 744,7
975 663,0
975 648,5
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
155 460,2
158 397,4
59 147,9
65 031,3
77 742,6
77 739,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 094,7
32,1
52,3
0,0
80,0
80,0
47,8
221,0
470,9
0,0
0,0
13332,2
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-11 542,0
-16 805,6
-13 160,9
0,0
0,0
-16251,4
ИТОГО ДОХОДОВ
2 102 583,7 2 218 538,8 2 136 827,4 2 141 121,3 2 307 719,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
АКЦИЗЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
1 475 274
1 485 127
1 396 157
2 395 373,5
1 323 886
808 380
593 728
631 229
698 471
112 698
102 182
114 471
111 719
2020год
2021 год
2022 год
2023 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные доходы
11
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЫС. РУБЛЕЙ
2020 г. отчет 2021 г. отчет
2022 г. отчет
2023 г. утв. 2023 г. уточ.
2023 г. отчет
план
план
2 156 121,3 2 348 947,9 2 326 712,5
2 056 465,4 2 270 998,4
2 183 218,0
Всего
Общегосударственные вопросы
119 070,9
135 866,9
145 110,4
159 640,6
166 965,6
161 662,0
Национальная оборона
2 182,4
2 265,1
2 463,6
2 837,0
2 837,0
2 837,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6 723,8
5 226,8
7 714,9
7 040,0
8 579,0
8 181,6
Национальная экономика
155 924,9
219 557,3
167 419,8
128 297,9
168 837,6
162 495,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
296 740,6
252 173,1
105 920,0
48 180,2
117 315,4
114 724,8
Охрана окружающей среды
15 198,7
9 751,4
5 000,0
3 800,0
8 015,3
7 875,1
Образование
1 145 322,7
1 284 733,4 1 357 564,3 1 399 849,6 1 438 577,8 1 434 166,8
Культура, Кинематография
97 907,2
107 422,5
111 544,7
115 028,4
123 129,0
122 561,3
Социальная политика
98 533,7
116 637,3
134 768,0
138 787,6
141 538,9
140 341,7
Физическая культура и спорт
44 527,4
53 643,2
49 855,8
45 307,0
50 770,0
49 528,0
Средства массовой информации
4 507,0
4 547,0
4 602,1
5 480,0
5 480,0
5 436,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
69 826,1
79 174,4
91 254,4
101 873,0
116 902,3
116 902,3
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
0
500000
образование
1000000
культура, кинемотография
1500000
социальная политика
2000000
физическая культура и спорт
РАСХОДЫ НА ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
общегосударственные вопросы
национальная оборона
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
национальная экономика
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
средства массовой информации
межбюджетныетрансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
12
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2021 год
2 270 998,4
ТЫС. РУБЛЕЙ
2022 год
2 183 218,0
ТЫС. РУБЛЕЙ
2023 год
2 326 712,5
ТЫС. РУБЛЕЙ
13
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2020
2021
2022
2023
отчет
отчет
отчет
утв. план уточ. план отчет
2 056 465,4
2 270 998,4
2 183 218,0
2 156 121,3
2 348 847,9 2 326 712,5
Развитие системы образования муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
1 161 420,5
1 301 076,9
1 338 966,4
1 405 689,2
1 426 058,9
1 428 817,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
98 355,4
110 132,7
147 905,7
169 324,0
179 123,3
179 522,9
Развитие молодежной политики, физкультуры и спорта в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план
2023 уточ.план 2023 отчет
57 116,5
67 172,6
57 075,0
59 020,0
65 631,0
64 350,5
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
0
2021 отчет 2022 отчет
0
1029,0
2023 утв.план
2023 уточ.план
2023 отчет
1 161,0
1 161,0
1 161,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет2022 отчет 2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
4 100,0
7 235,5
4 599,2
3 990,9
3 000,0
4 599,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет 2023 утв.план 2023 уточ.план
6 933,6
8 302,3
8 672,6
8 949,3
8 780,0
2023 отчет
8 504,2
Развитие культуры в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет 2023 утв.план 2023 уточ.план 2023 отчет
140 793,9
155 460,4
177 071,3
160 001,2
170 545,5
169 926,8
Развитие муниципального управления в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план 2023 уточ.план 2023 отчет
88 925,0
97 626,1
107 265,4
119 233,5
131 266,3
126 855,1
14
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, строительного
комплекса, землеустройства, экологии и архитектуры в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
361 151,7
318 962,4
172 268,0
105 777,9
179 437,5
184 324,2
Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план
2023 уточ.план 2023 отчет
130 944,9
186 850,8
145 304,3
105 548,6
144 658,4
138 635,3
Развитие торговли в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет
2023 утв.план
2023 уточ.план
2023 отчет
0
0
0
0
0
0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет
2023 утв.план
2023 уточ.план
2023 отчет
6 001,8
6 483,1
8 040,0
9 579,0
8 181,6
8 576,8
Обеспечение общественной безопасности в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет
2023 утв.план
2023 уточ.план
2023 отчет
722,1
641,4
4 091,4
4 091,4
4 083,7
4 088,1
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов в муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет 2023 утв.план
2023 уточ.план
2023 отчет
0
40,0
650,0
630,0
320,0
650,0
Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет
2022 отчет
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
0
11 0142,2
10 684,5
1 787,2
7 257,9
7 257,9
Использование и охрана земель на территории муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан
2020 отчет 2021 отчет 2022 отчет
0
0
0
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
3 800,0
7 875,1
8 015,3
Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан
2020 отчет
2021 отчет 2022 отчет
0
0
0
2023 утв.план 2023 уточ.план
2023 отчет
48,0
32,6
48,0
15
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечение качества и доступности образования и воспитания детей, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан
Мелеузовского района Республики Башкортостан.
Основные мероприятия
2023 год
Факт
План
Государственная и муниципальная поддержка системы дошкольного
образования
Государственная и муниципальная поддержка системы общего образования
Предоставление услуг дополнительного образования в муниципальном
образовании
Организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей,
подростков и учащейся молодежи
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
Руководство и управление системой образования в муниципальном образовании
Государственная и муниципальная поддержка детей в части предоставления
льгот отдельным категориям семей на питание, школьную форму, присмотр и
уход, проезд
Осуществление государственной поддержки всех форм семейного устройства
детей, детей под опекой и попечительстовм по переданным полномочиям
Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений образования
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации"
%
исполнения
455 367,8 455 367,8
100,0
685 558,6 684 913,5
99,9
69 675,3
69 605,0
99,9
23 429,9
23 329,6
99,6
2 807,0
2 600,0
92,6
20 132,7
19 437,6
96,5
112 679,6 112 146,5
99,5
47 001,2
46 493,4
98,9
5 563,5
5 563,5
100,0
6 602,0
6 602,0
100,0
Результаты
Отрасль «Образование» муниципального района представлена сетью из 51 бюджетных и автономных
образовательных учреждений, в том числе 24 дошкольных образовательных учреждений с количеством
воспитанников 3 913 человек, 20 общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся 10 760
человек, 8 учреждений дополнительного образования с количеством обучающихся 6 897 человек, МАУ Детский
Оздоровительный Лагерь «Спартаковец». Численность работающих в бюджетных и автономных
муниципальных учреждениях образования – 1 797 чел.
В образовательных учреждениях успешно реализуются 3 региональных проекта национального
проекта «Образование»: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Цифровая образовательная
среда».
В 13 сельских школах открыты центры образования «Точка роста». В данных школах на средства из
муниципального бюджета проведен капитальный ремонт кабинетов в соответствии с фирменным брендом
Точка роста, закуплена новая современная мебель.
Достижения показателей средней заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы по указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Средняя заработная
плата педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений, рублей
2021
отчет
2022
отчет
2023
отчет
34 956,7
35 370,6
39 159,1
Средняя заработная
плата педагогических
работников
образовательных
учреждений, рублей
2021
отчет
2022
отчет
2023
отчет
37 595,4
40 927,8
42 605,6
Средняя заработная
плата педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования, рублей
2021
отчет
2022
отчет
2023
отчет
35 402,2
35 570,3
39 303,4
16
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечить темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района Мелеузовский районРБ до 2027 года в размерах, определенных Соглашением с
Министерством финансов Республики Башкортостан о предоставлении дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан
из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан;
- обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже надлежащего (по
оценке Министерства финансов Республики Башкортостан);
- содействовать сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений, повышению качества
и прозрачности управления средствами бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан;
- обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере
закупок;
- обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10% доходов бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений;
повысить прозрачность и качество процедур бюджетного (бухгалтерского) учета.
Основные мероприятия
Организация составления и исполнения бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и
на плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета
муниципального образования
Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня
бюджетной обеспеченности
Организация работы по централизации бухгалтерского учета
План
23 447,0
2023 год
Факт
%
исполнения
23 216,4
99,0
111 573,0 111 573,0
100,0
44 503,0
99,6
44 333,9
Результаты
Деятельность Финансового управления за 2023 год была направлена на выработку и реализацию
муниципальной финансовой политики, необходимой для устойчивого развития экономики и
функционирования финансовой системы муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан.
По всем целевым индикаторам и показателям программы плановые значения достигнуты или
перевыполнены.
По результатам итогового рейтинга, сформированного Министерством финансов Республики
Башкортостан на основе ранжирования комплексной оценки работы администраций муниципальных районов
или городских округов по 7 показателям доходов местных бюджетов, Мелеузовский район занимает 1 место
среди муниципальных районов Республики по итогам 12 мес. 2023г.
Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики, физкультуры и спорта в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы:
- создать условия для
включения молодежи в процессы
социально - экономической,
общественно-политической,
культурной
жизни муниципального
образования
и
гражданского общества в целом;
- создать условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов на
соревнованиях различного уровня.
Основные мероприятия
Организация различных форм досуга для молодежи в муниципальном
образовании
Реализация программ физкультурно-спортивной направленности
Проведение мероприятий в сферах физической культуры и массового спорта, в
том числе в сферах адаптивной физической культуры и спорта
План
2023 год
Факт
14 861,0
14 822,5
99,7
47 910,0
46 668,0
97,4
2 860,0
2 860,0
100,0
%
исполнения
17
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Результаты
В муниципальном районе Мелеузовский район функционируют 2 ДЮСШ, МАУ ДО СШ ЦРС «Мелеуз»,
МАУ КСК «Тулпар», МАУ ДО спортивная школа «Дворец спорта».
В районе работают 172 штатных работников физической культуры и спорта, из них с высшим
специальным образованием 87 чел., со средне - специальным 85 чел.
В 2023 году на территории Мелеузовского района проведено 15 республиканских соревнований по таким
видам спорта, как: бокс, легкая атлетика, Белая река по автоспорту, спортивный туризм, велоспорт, конный спорт,
гиревой спорт, волейбол. Ежегодно проводится Спартакиада среди сельских детей до 14 лет и молодежная
Спартакиада среди сельских поселений. Проведены соревнования по футболу, волейболу, семейным стартам.
Подведомственное учреждение сектора по делам молодежи - МБУ детский подростковый центр «Темп»
включает в себя 5 подростковых клубов: детский подростковый спортивный клуб «Агидель» (секция по боксу,
кружок "Кругозорчики"), детский подростковый спортивный клуб «Спартаковец» (современные танцы, каратэ)
детский подростковый спортивный клуб «Чайка» (каратэ, кружок "Эбру"), шахматно-шашечный клуб «Дебют»
(шашки, шахматы), атлетический клуб «Вита» (паурлифтинг, ОФП). Наполняемость клубов составляет 100%, что
соответствует занимаемой площади. На постоянной основе в клубах занимается 925 воспитанников, из них
состоящих на учете в КДНиЗП и ОДН 10 человек, находящихся в ТЖС 165 человек. При центре функционирует
волонтёрское движение "Новое поколение", где на постоянной основе занимаются волонтерской деятельностью 65
добровольцев.
В 16 сельских поселениях традиционно проводятся такие мероприятия, как: «Село выбирает спорт»,
«Чемпионы нашего села», праздники села, экологические и патриотические акции, игровые программы. В рамках
ежегодной спартакиады среди сельских поселений в 2022-2023 учебном году проходили соревнования по 11 видам
спорта. В 2023-2024 учебном году так же проводится данная спартакиада, которая позволяет сельской молодежи
соревноваться между собой и в тоже время сближать друг друга, занимаясь спортом.
При ДПЦ «Темп» функционирует служба социально-психологической помощи семье, детям, молодёжи
«Доверие», педагоги-психологи которой проводят психологические тренинги, социально-ролевые игры, лекции,
беседы и консультации. За отчётный период общий охват молодежи в возрасте от 14 до 35 лет составил 9 066
человек. На постоянной основе действует «Телефон доверия» (3-56-50; 3-56-66), где оказывается психологическая
помощь дистанционно всем жителям города и района, что очень удобно так же для сельской местности.
Муниципальная
программа «Поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций
в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан»
Цели программы :
- развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
формирование организованных, правовых финансовых и социально-экономических условий для
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций .
Основные мероприятия
Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным
некоммерческим организациям для проведения мероприятий в области
национальных, государственных, муниципальных и общественно-политических
отношений, общественно-полезных (значимых) мероприятий
План
2023 год
Факт
1 16,0
1 161,0
%
исполнения
100,0
Результаты
На территории муниципального района Мелеузовский район функционируют 3 социально-ориентированные
некоммерческие организации:
Региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» по Республике Башкортостан;
Мелеузовская городская и районная организация Башкирской республиканской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Мелеузовская городская и районная организация Башкирской республиканской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Большое внимание в районе уделяется ветеранам войны, труда и инвалидам.
Численность участников ВОВ: 7 человек.. Численность вдов – 31 человек.., труженики тыла – 113 человек.
В 2023 году некоммерческими организациями проведено культурно-массовых мероприятий, посвященных
праздничным дням и памятным датам:
Наименование показателя
Количество проведенных
мероприятий
Численность граждан, принявших
участие в мероприятиях
Единица
измерения
Плановое значение
показателя
Достигнутые значение
показателя
Процент
выполнения,%
единиц
60
85
141,7
человек
4660
5164
110,8
18
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечить формирование благоприятных условий, способствующих эффективной предпринимательской деятельности.
Основные мероприятия
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовой поддержке
План
2023 год
Факт
4 599,2
4 599,2
%
исполнения
100,0
Результаты
По итогам 2023 года численность занятых в сфере предпринимательства составила 15344 человека.
Наибольшая численность работников наблюдается в сфере розничной и оптовой торговли, а также в сфере
оказания услуг.
Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в сфере торговли,
предоставлении услуг населению, сельском хозяйстве, строительстве и производстве. Источником информации
для формирования прогноза показателей субъектов малого и среднего предпринимательства является Единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется Федеральной налоговой службой.
В муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2024 года
суммарное количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2046 единиц (в том числе 7
средних предприятий, 40 - малых, 437 - микро, 1561 - индивидуальный предприниматель).
Из них: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 139 (6,8%); добыча полезных
ископаемых - 3 (0,1%); обрабатывающие производства - 157 (7,7%); деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации – 7 (0,3%); обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха - 1 (0,05%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 16 (0,8%); строительство зданий, сооружений - 187 (9,1%);
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 839 (41%); деятельность в
области и права и бухучета - 26 (1,3%); деятельность в области финансовых услуг и услуг в области страхования
- 13 (0,6%); деятельность в области информации и связи - 22 (0,7%); разработка компьютерного программного
обеспечения и деятельность в области информационных технологий – 36 (1,8%) деятельность по операциям с
недвижимым имуществом - 76 (3,7%); предоставление прочих видов услуг - 527 (25,7%). По итогам 2023 года
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило
257,06 единиц, что на 105,82 % выше уровня прошлого года.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан;
- обеспечить эпизоотическую безопасность.
Основные мероприятия
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства
Организация мероприятий, направленных на популяризацию
сельскохозяйственного производства в районе, поощрение передовиков,
достигших наилучших результатов
Информационно-консультационное обслуживание сельхозтовапроизводителей
всех форм собственности
Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки в
сельском хозяйстве
План
2023 год
Факт
%
исполнения
2 534,3
2 533,0
99,9
1 065,7
1 065,7
100,0
3 162,0
3 162,0
100,0
2 018,0
1 743,5
86,4
19
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Результаты
В муниципальном районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8
сельскохозяйственных предприятий, 79 крестьянско-фермерских хозяйств и 17,6 тыс. личных подсобных
хозяйств.
Объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил
10 508,8 млн. рублей или 92,5% к уровню прошлого года. Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции
составил 8 024,7 млн. рублей или 106,5% к уровню 2022 года.
В муниципальном районе в 2023 году вся посевная площадь составляла 94,7 тыс. га, из них зерновые
культуры занимали 55,9 тыс. га, технические культуры 26,1 тыс. га (сахарная свекла – 950 га, в 2022 году – 704
га, и подсолнечник – 19 438 га, соя – 299 га, лен – 2 135 га, горчица – 1 543 га), кормовые культуры 12,9 тыс. га,
1,7 тыс. га картофеля и овощей. Хозяйствами района было посеяно около 4,0 тыс. га новых культур, таких как
лен, горчица, соя.
За 2023 год произведено 49 129,5 тонн молока или 108,9% к уровню прошлого года.
Всего выращено 37 378 тонн мяса или 92,6% к уровню 2022 года. Производство мяса скота и птицы на
убой составляет 36 375 тонн или 92,4% к уровню прошлого года.
В 2023 году сельхозпредприятиями района проведены следующие работы обновлению техники и
оборудования, в том числе:
- приобретено сельскохозяйственной техники на общую сумму 780,7 млн. рублей, при плане 350 млн.
рублей;
- закуплено племенного скота в количестве 220 голов на общую сумму 38 млн. рублей, планировалось
закупка
240 голов на сумму 43 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников в сельхозпредприятиях составляет 1 847 работников.
Среднемесячная заработная за 2023 год по сельхозпредприятиям Мелеузовского района составил 45 302
рублей.
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры
и
искусства в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан»
Цели программы :
- повысить уровень удовлетворенности населения муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства
2023 год
Основные мероприятия
План
Факт
%
исполнения
Сохранение, создание, распространение культурных ценностей,
предоставляемыхкультурных благ населению в различных формах и видах
122 325,9
121 778,2
99,6
Организация обучения по программам дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства
45 566,6
45 495,5
99,8
Региональныйпроект "Культурная среда"
2 500,0
2 500,0
100,0
Региональныйпроект "Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры"
153,1
153,1
100,0
Результаты
На территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан стабильно
функционируют - 4 учреждения:
- МБУ «Культурно-досуговый центр» с 47 филиалами, из них 3 СМФК (Зирганский, Корнеевский и
Нугушевский СМФК); 20 СДК, 22 СК, 2 музея;
МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система» с 30 библиотеками, из них 2
модельные (Зирганская и Корнеевская библиотеки);
МАУ ДО «Детская школа искусств №1»;
МАУ ДО «Детская школа искусств с. Зирган»;
Библиотечным обслуживанием в 2023 году охвачено 39,5% населения Мелеузовского района (2022 год 40,1%). Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального района Мелеузовский район
насчитывает 31833 человека .
-
20
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2023 году организовано культурно-просветительских мероприятий - 2440 (в 2022 г. – 2533). Число
посещений мероприятий составило – 47199 (2022г - 45492).
В Культурно-досуговых учреждениях действуют 323 клубных формирования, участниками которых
являются 4218 человека. Из них 19 коллективов носят звание: «народный» - 12, участниками которых
является 257 человек (в том числе 1 коллектив со званием Заслуженный коллектив народного творчества
Республики Башкортостан на основании свидетельства о присвоении звания от 16.02.2017г. №10, приказ о
подтверждениизвания “Заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан” от
21.12.2023г. №М05-333), «образцовый» - 7, участниками которых является 198 человек.
В 2023 году на улучшения материально-технической базы и ремонтные работы учреждений культуры
и искусства денежные средства выделялись из средств федерального, республиканского и местного
бюджетов.
Культурно-досуговый центр.
По проекту «Реальные Дела» проведены ремонтные работы в 7 филиалах МБУ «Культурно-досуговый
центр» на общую сумму 1589,00 тыс. руб.
Из средств бюджета муниципального района проведен текущий ремонт в 5 филиалах МБУ
«Культурно-досуговый центр на общую сумму 2032,0 тыс. руб.
В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» была проведена работа по
укреплению материально-технической базы 12 филиалов МБУ «Культурно-досуговый центр.
Приобретена компьютерная техника - 483,56 тыс. руб., музыкальная аппаратура – 2304,9 тыс. руб.,
сценическая одежда и одежда для сцены – 2408,01 тыс. руб., мебель и инвентарь – 1542,9 тыс. руб.,
музыкальные инструменты – 612,9 тыс. руб., оргтехника – 240,6 тыс. руб. и другое оборудование – 61,3 тыс.
руб; установлена новая АПС в 2 клубах на сумму 1200,00 тыс. руб.
МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная система».
Общая сумма – 1300,7 тыс. руб.
Проведен текущий ремонт на общую сумму 972,4 тыс. руб.
Приобретена компьютерная и офисная техника – 98,8 тыс. руб.
Приобретена мебель – 229,5 тыс. руб.
Библиотечный фонд пополнился на 8419 экземпляров на общую сумму 1764,9 тыс. руб.
МАУ ДО «Детская школа искусств №1».
В 2023 году произведен текущий ремонт в здании МАУ ДО "ДШИ №1" на общую сумму 3079,47 тыс.
руб., в том числе автоматическая установка пожарной сигнализации с системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в здании "ДШИ №1"; ремонт санузлов с целью создания доступной среды для
людей с ОВЗ.
Укрепление материально-технической базы на общую сумму 574,2 тыс. руб. - приобретена
компьютерная и офисная техника, мебель, методическая литература, сценическая одежда и обувь.
МАУ ДО «Детская школа искусств с. Зирган»
Укрепление материально-технической базы на общую сумму 695,4 тыс. руб. - приобретена
компьютерная и офисная техника, мебель, сценическая одежда и обувь, музыкальные инструменты.
Достижения показателей средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы по указу президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, рублей
2021 отчет
2022 отчет
2023 отчет
33 136,4
34 192,9
37 749,6
21
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан»
Цель программы :
- совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан, повышение эффективности исполнения
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Основные мероприятия
Реализация задач и функций, возложенных на представительный орган местного
самоуправления
Реализация задач и функций, возложенных на Администрацию муниципального
района по решению вопросов местного значения
Реализация задач и функций, возложенных на Администрацию муниципального
района по переданным государственным полномочиям
Организация и проведение выборов в представительный орган муниципального
образования
Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
государственным полномочиям
Освещение в средствах массовой информации о деятельности органов местного
самоуправления, а также мероприятий, проходящих в муниципальном
образовании
Реализация полномочий по управлению объектами муниципальной
собственности
План
2023 год
Факт
5 496,5
4 822,5
87,7
100 900,5
98 617,1
97,7
2 842,5
2 837,0
99,8
2 400,0
2 400,0
100,0
3 158,5
2 999,9
95,0
5 480,0
5 436,7
99,2
10 988,4
9 742,0
88,7
%
исполнения
Результаты
В рамках программы средства направлены на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления и реализацию муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением,
составлением и изменением списков в присяжные заседатели судов общей юрисдикции, организацией и
проведением выборов в представительные органы ;
выплату доплаты к пенсии за выслугу лет гражданам, ушедшим на пенсию с муниципальной службы за
2023 год получили 51 человек и всего она составила 2 999,9 тыс. руб.;
содержание и обслуживание имущества казны муниципального района Мелеузовский район РБ в 2023
году в сумме 6 579,5 тыс. рублей., что на 112,4% больше чем 2022 году (5 852,4 тыс. руб.);
на производство и трансляцию социально значимых телевизионных передач в сумме 4 200,0 тыс.
рублей;
публикацию нормативных правовых актов муниципального района Мелеузовский район в сумме 1 236,7
тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие системы жилищнокоммунального хозяйства, строительного комплекса,
землеустройства и экологии муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
создать условия для обеспечения устойчивого роста ввода объектов жилья и уровня
обеспеченности жилыми помещениями до 18 м2 на 1 проживающего;
- создать благоприятные и комфортные условия для проживания населения;
- обеспечить гарантированность поставок коммунальных ресурсов при минимальных показателях
потерь;
финансовая поддержка граждан, перед которыми государство имеет обязательства в
соответствии с законодательством;
обеспечить осуществление эффективной градостроительной деятельности на территории
муниципального района Ме5леузовский район Республики Башкортостан;
- реализация региональных проектов.
22
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
План
2023 год
Факт
8 592,5
12 893,4
6 073,8
11 522,6
70,7
89,4
74 636,1
73 704,5
98,8
Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение жилыми помещениями граждан Российской Федерации, перед
которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством
19 540,9
19 540,9
100,0
55 361,3
55 339,1
100,0
Проведение работ по землеустройству, градостроительству и архитектуре.
10 800,0
10 756,6
99,6
Реализация проектов по решению вопросов местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства победителя республиканского конкурса «Трезвое село»
2 500,0
2 500,0
100,0
Основные мероприятия
Мероприятия в сфере проектирования, строительства, приобретение объектов
коммунальной инфраструктуры
Организация мероприятий в области коммунального хозяйства
Повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов
муниципального района Мелеузовский район РБ
%
исполнения
Результаты
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни
и благополучие большинства населения района.
Ежегодно основной задачей для всех коммунальных служб является подготовка в установленные сроки к
отопительному сезону.
Всего на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 года было
выделено 121 млн. рублей. Данный средства были направлены на замену сетей водоснабжения (1,3 км),
водоотведения (0,488км), капитальный ремонт воздушных линий электропередач (13,2км), диагностирование
газопроводов (20,46 км), приборное обследование газопроводов (284,06 км), а также строительство газопровода в
д. Кизрай (0,5км).
Также из республиканского бюджета (с местным софинансированием) была выделена субсидия в размере
19 540 936 рублей на текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей: АО «Мелеузовские
тепловые сети»- 15 367 066,0 рублей и ООО «Водоканал» - 4 173 870,0 рублей– все работы выполнены, средства
освоены.
В 2023 году для предприятий ЖКХ за счет средств республиканского бюджета по лизингу приобретено 8
ед. коммунальной техники.
В 2023 году в рамках оказания муниципальных услуг отделом архитектуры и градостроительства
подготовлено и выдано 149 градостроительных планов земельных участков, рассмотрены заявления и выданы 61
разрешение на строительство. Выдано 307 уведомлений о начале строительства и 11 уведомления об окончании
строительства. Всего за год оказано 2 330 муниципальных услуг.
Муниципальная
программа «Дорожное хозяйство и
транспортное
обслуживание
муниципального
района
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечить развитие и стабильное функционирование дорожно-транспортного комплекса на
территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
Основные мероприятия
Организация ремонта и содержание дорог местного значения
Реализация проектов Программы поддержки местных инициатив по содержанию и
ремонту дорог местного значения муниципального района Мелеузовский район РБ
Организация и осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам на территории МР Мелеузовский
район РБ
План
2023 год
Факт
%
исполнения
127 362,9
121 722,9
95,6
4 995,5
4 615,9
92,4
12 300,0
12 296,5
100,0
Результаты
Транспортная система муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
обусловлена наличием автомобильных дорог регионального и местного значения и сооружений на них. Общая
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 745,02 км. В составе
данных дорог насчитывается 21 мостовое сооружение, 119 автобусных остановок, линий освещения 161,3 км.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в текущем году установлено: 85 дорожных
знаков; 1 светофор на пешеходном переходе; 249 метров пешеходных ограждений, нанесена дорожная разметка
протяженностью 20 км, устройство искусственных неровностей 8 штук, устройство искусственного освещения 3,2
км, выделено субсидии из бюджета Республики Башкортостан на ремонт и содержание автомобильных дорог на
территории Мелеузовского района и г. Мелеуз на сумму 65 698 млн. руб.
23
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, природного и
техногенного
характера
в
муниципальном
районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения
муниципального района;
обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития муниципального района.
Основные мероприятия
Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112
Мероприятия в рамках защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера мунмципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
Реализация комплекса мер по содержанию системы видеонаблюдения "Безопасный
город"
План
2023 год
Факт
4 985,0
4 819,2
96,7
1 370,0
370,0
27,0
3 224,0
2 992,4
92,8
%
исполнения
Результаты
Данная программа включает расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
На территории муниципального района Мелеузовский район с 2018 года функционирует
правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» - система видеонаблюдения, видео поток выведен в МКУ
«ЕДДС МР Мелеузовский район РБ», ОМВД по Мелеузовскому району, также обеспечен мобильный доступ для
должностных лиц муниципальных и федеральных органов исполнительной власти.
На сегодняшний день общее количество установленных камер по Мелеузовскому району составляет 95.
Из местного бюджета муниципального Мелеузовский район дополнительно было выделено в 2023 году 2
миллиона 221 тысяча 128 рублей на монтаж сегмента АПК «Безопасный город» системы видеонаблюдения,
установлено 14 камер видеонаблюдения
Муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан»
Цели программы :
- обеспечить комплексную безопасность населения и объектов социальной инфраструктуры на
территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
Основные мероприятия
Реализация комплекса межведомственных профилактических мероприятий по
выявлению и пресечению преступлений
Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
План
2023 год
Факт
3 871,4
3 863,7
99,8
220,0
220,0
100,0
%
исполнения
Результаты
Основными направлениями развития общественной безопасности муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан являются: профилактика правонарушений и борьба с преступностью;
профилактика терроризма и экстремизма; противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту.
Во исполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» (далее –
муниципальная программа) администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан (далее – Администрация) была проведена совместная с правоохранительными органами работа,
позволившая сохранить контроль за криминогенной ситуацией в муниципальном районе Мелеузовский район и
обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
В целях предупреждения преступности Администрацией в 2023 году совместно с правоохранительными
органами проведены совместные рейды по торговым точкам на предмет незаконной торговли алкогольной
продукцией, проведены «круглые столы» с представителями традиционных конфессий по вопросам профилактики
и предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве, а также по вопросам
терроризма и экстремизма.
24
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Реализация государственной
национальной
политики
в муниципальном
районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
укрепить общероссийское гражданское самомознание, единство и духовную общность
многонационального народа муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
Основные мероприятия
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди населения
культурно-исторических традиций и ценностей народов, проживающих на
территории муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию культуры и
искусства башкирского народа
План
2023 год
Факт
550,0
530,0
96,4
100,0
100,0
100,0
%
исполнения
Результаты
Наименование показателя
Количество проведенных
мероприятий
Численность граждан, принявших
участие в мероприятиях
Плановое значение
показателя
Достигнутые значение
показателя
единиц
16
16
100,0
человек
4835
28860
596,9
Единица
измерения
Процент
выполнения,%
Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских
территорий
муниципального
района
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- создать комфортные условия жизнедеятельности на сельских территориях
2023 год
Основные мероприятия
План
Факт
%
исполнения
Поддержка граждан в целях строительства (приобретения) жилья на сельских
территориях
3 882,9
3 882,9
100,0
Строительство жилых помещений в сельских поселениях муниципального
района для предоставления гражданам по договорам найма жилого помещения
3 375,0
3 375,0
100,0
Результаты
Всего граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан» –
11.
За период с 1 января по 31 декабря 2023 года выданы:
1 сертификат по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Республики
Башкортостан» – на общую сумму 3 882 896,29 рублей;
4 сертификата участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» на общую сумму 9 917 781,30 рублей.
25
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальная программа «Использование и
земель
на
территории
муниципального
Мелеузовский район Республики Башкортостан»
охрана
района
Цели программы :
- предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и
почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального
использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях
сельскохозяйственного использования и улучшения земель.
2023 год
Основные мероприятия
План
Факт
%
исполнения
"Реализация комплекса мероприятий по очистке территорий от твердых бытовых
отходов (ТБО)
8 015,3
7 875,1
98,3
Результаты
На основания актов осмотра несанкционированных мест размещения отходов разработан план
мероприятий (дорожная карта) по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на период 20192024гг. Всего с 2019 года ликвидировано - 328 шт. несанкционированных свалок.
Муниципальная
программа
«Формирование
законопослушного поведнения участников дорожного
движения в муниципальном районе Мелеузовский
район Республики Башкортостан»
Цели программы :
- создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях
формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Основные мероприятия
Предупреждение опасного поведения детей школьного и дошкольного возраста,
участников дорожного движения
Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
План
2023 год
Факт
45,0
32,6
72,5
3,0
0,0
0,0
%
исполнения
Результаты
Наименование показателя
Количество проведенных
мероприятий
Единица
измерения
единиц
Плановое значение
показателя
Достигнутые значение
показателя
18
18
Процент
выполнения,%
100,0
26
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств
бюджета Республики Башкортостан
2021 год
2022 год
2023 год
3 183,7 тыс. рублей
3 442,1 тыс. рублей
3 442,3 тыс. рублей
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителейжилыми помещениями
Отдых детей за счет средств муниципальных
образований
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
1 650,1 тыс.
рублей
1 943,3 тыс.
рублей
2 049,7 тыс.
рублей
27 600,1 тыс.
рублей
35 485,0 тыс.
рублей
41 170,9 тыс.
рублей
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
Предоставление бесплатного проезда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
2021 год
2022 год
2023 год
159,9 тыс.
рублей
211,2 тыс.
рублей
367,0 тыс.
рублей
2021 год
8 131,2 тыс.
рублей
2022 год
2023 год
2 929,9 тыс.
рублей
3 610,1 тыс.
рублей
2 938,6 тыс.
рублей
Предоставление набора школьно-письменных
принадлежностей первоклассникам из
многодетных малоимущих семей
2023 год
16 079,7 тыс.
рублей
Обеспечение детей участников специальной
военной операции - учащихся 5 - 11 классов
горячим бесплатным питанием в
общеобразовательных организациях Республики
Башкортостан
Обеспечение школьной формой либо заменяющим
ее комплектом детской одежды для посещения
школьных занятий учащихся
общеобразовательных организаций из
многодетных малоимущих семей
2021 год
2022 год
12 524,0 тыс.
рублей
2022 год
2023 год
88,7 тыс. рублей
637,0 тыс. рублей
Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и
уход за детьми граждан из Республики Башкортостан,
принимающих участие в специальной военной
операции, посещающими муниципальные
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного
образования, в Республике Башкортостан
2021 год
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
602,2 тыс.
рублей
621,6 тыс.
рублей
688,2 тыс.
рублей
222,0 тыс. рублей
1 420,9 тыс. рублей
Обеспечение жильем молодых семей
2021 год
2022 год
2023 год
10 338,2 тыс.
рублей
8 400,3 тыс.
рублей
9 917,8 тыс.
рублей
Проведение ремонта жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа
Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма,вставших на учет после 1 января2005 года и
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
2021 год
2022 год
2023 год
300,0 тыс.
рублей
1 012,7 тыс.
рублей
1 27,8 тыс.
рублей
Вознаграждение и ежемесячное пособие на
содержание детей приемным родителям и
опекунам
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
1 334,9 тыс.
рублей
3 400,0 тыс.
рублей
3 222,6 тыс.
рублей
40 750,4 тыс.
рублей
49 617,0 тыс.
рублей
39 899,2 тыс.
рублей
27
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЗА 2023 ГОД В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Проект «Башкирский комфортный дворик»
7 МКД по адресу ул. Техническая д. 16, 18, 20 и
ул. Ленина д. 3а, 3б, 5, 5а площадью 21,6 тыс. м2.
Сумма финансирования 33,35 млн. рублей.
Проект «Формирование комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях»
Проект-победитель «Цветущий берег
Мелеуза» на сумму 147,5 млн. рублей.
Благоустройство села Воскресенское
«Культурно-туристическое пространство
«Арт-центр Воскресенский завод» (3 и 4
этапы благоустройства) на сумму 4,8
млн. рублей;
Программа поддержки местных инициатив
Сфера реализации проектов ППМИ
Прочие; 2
Ремонт дорог; 4
Детские и
спортивные
площадки; 2 Ремонт
водопровода; 2
14 проектов на сумму 16,17 млн.
рублей
Приобретение тракторов,
прицепного инвентаря; 1
Ограждение кладбищ; 3
28
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОСНОВНЫМИ
ЦЕЛЯМИ
И
ЗАДАЧАМИ
ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
МУНИЦИРПАЛЬГОГО
РАЙОНА
МЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТА - является сохранение высокой степени долговой устойчивости,
укрепление имиджа надежного заемщика.
По итогам 2023 года муниципальный район Мелеузовский район Республики
Башкортостан относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой
устойчивости, что характеризуется следующими показателями:
 - объем муниципального долга муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан (далее – муниципальный, долг) составил 0,0 тыс.
рублей;
 - расходы на обслуживание муниципального долга составили 0,0 тыс. рублей.
Верхний предел
муниципального
долга
Администрации
муниципального
района
Мелеузовский район
Республики
Башкортостан
на 1 января 2024 года
0 рублей
на 1 января 2025 года
0 рублей
на 1 января 2026 года
0 рублей
29
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
ГЛОССАРИЙ
М
А
Администратор доходов - орган власти соответствующего
уровня, Центральный банк Российской Федерации,
казенное учреждение, учитывающие поступление доходов в
бюджет, а так же производящие возврат излишне
(ошибочно) поступивших доходов. Администраторы доходов
бюджета так же осуществляют контроль правильности и
своевременности уплаты платежей, являющихся доходами
бюджета по ним, являющихся доходами бюджетов
бюджетной системы РФ.
Б
Бюджет - форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджет представляет собой главный финансовый документ
страны (региона,
муниципалитета, поселения), который
утверждается
органом
законодательной
власти
соответствующего уровня управления.
Бюджетный
кредит
денежные
средства,
предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации, юридическому лицу (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), иностранному государству,
иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.
В
Выручка от реализации - денежные средства,
получаемые предприятием за отгруженную покупателям
продукцию.
Муниципальные гарантии - способ обеспечения
гражданско-правовых обязательств, в силу которого
муниципальное образование дает письменное обязательство
отвечать полностью или частично за исполнение лицом,
которому дается государственная или муниципальная
гарантия, обязательства перед третьими лицами.
Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств
муниципального образования
(кредитные соглашения и
договоры,
заключенные муниципальным образованием;
займы муниципального образования, осуществляемые путем
выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования
и др.).
О
Обслуживание муниципального долга операции по выплате доходов по муниципальным долговым
обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта,
осуществляемые за счет средств бюджета города Братска.
Оптимизация - модификация системы для улучшения
её эффективности.
П
Платёжеспособность - способность
хозяйствующего
субъекта к своевременному
выполнению денежных
обязательств, обусловленных законом или договором,
за счёт имеющихся в его распоряжении
денежных ресурсов.
Р
Рефинансирование - полное или частичное
кредита за счёт получения новых кредитов.
погашение
Г
С
Государственная (муниципальная)
программа документ стратегического
планирования, содержащий
комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих
достижение приоритетов и целей
государственной
(муниципальной)
политики в
сфере социальноэкономического развития.
Сбалансированность - состояние бюджетов хозяйственной
системы предприятия, региона, государства, при котором
доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг
другу.
Д
Дефицит бюджета - превышение расходов
над его доходами.
Дотации
межбюджетные
предоставляемые на безвозмездной
и
безвозвратной
основе
без
направлений их использования.
бюджета
трансферты,
установления
З
Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий,
организаций, непосредственным
образом связанных и
определяющих образ и уровень
жизни людей, их
благосостояние, потребление. К С.С. относится, прежде всего,
сфера услуг (образование, культура,
здравоохранение,
социальное обеспечение, физическая культура, общественное
питание,
коммунальное
обслуживание,
пассажирский
транспорт, связь).
Субвенции - это средства, предоставляемые
бюджету
другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и
безвозвратной основах
для осуществления целевых
расходов.
Заемные средства - это денежные ресурсы, полученные
в ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с
уплатой процента.
Субсидии - это бюджетные средства, передаваемые
бюджету другого уровня,
юридическому
или
физическому
лицам
на
условиях
долевого
финансирования целевых расходов.
И
Т
Инвестиции - размещение капитала с целью получения
прибыли.
Темп роста - отношение величины показателя на данное
время к его величине за непосредственно предшествующее
такое же время или к его величине за какое-либо другое
аналогичное время, принятой за базу сравнения.
К
Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности частного
лица, компании, региона или страны. Кредитные рейтинги
рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой
истории вышеперечисленных участников рынка, а также на
основе оценок размера их собственности
и взятых на себя финансовых обязательств
(долгов).
Основное предназначение подобных
оценок - дать
потенциальным кредиторам/ вкладчикам представление о
вероятности своевременной выплаты взятых финансовых
обязательств.
Л
Ликвидность
(от
лат.
liquidus
перетекающий)
экономический
обозначающий способность активов быть
проданными по цене, близкой
к рыночной.
жидкий,
термин,
быстро
Ф
Фонд оплаты труда - денежные средства предприятия,
затраченные в течение конкретного периода времени на
заработную
плату, премиальные выплаты, различные
доплаты работникам: начисленные
предприятием суммы
оплаты труда независимо от источника их финансирования,
стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе
компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и
индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных
законодательством, а также денежные суммы, начисленные
работникам за непроработанное время, в течение которого
за ними сохраняется заработная плата в соответствии с
порядком, установленным законодательством.
30
БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН«ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНАМЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНЗА2023 ГОД»
Уважаемые жители муниципального района
Мелеузовский район !
Вы ознакомились с брошюрой «Бюджет для граждан»
составленную
по
материалам
к
решению
Совета
муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета
муниципального
района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан за 2023 год»
Информация
подготовлена
Финансовым
управлением
Администрации муниципального района Мелеузовский район
Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз, ул.Воровского,4
График работы : с понедельника по пятницу - с 8-00 до 17-00; суббота,
воскресенье – выходные дни. Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00.
Прием граждан осуществляется по средам с 9.00 до 11.00 в кабинете 201.
Тел: 8 (34764)3-50-12, 3-52,23
Факс: 8(34764) 3-50-29
e-mail: [email protected]
Ознакомиться с деятельностью финансового управления можно на сайте:
http://finance.admmeleuz.ru
Ознакомиться с информацией об исполнении бюджета за 2023 год можно
на сайте: https://meleuz.bashkortostan.ru/documents/active/556444/
31